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風險自查工作報告

時間：2023-12-16 09:10:43 工作報告

風險自查工作報告

　　隨著個人的文明素養不斷提升，報告使用的次數愈發增長，報告具有雙向溝通性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編收集整理的風險自查工作報告，希望能夠幫助到大家。

風險自查工作報告

風險自查工作報告1

　　根據總行“關于進一步做好“兩會”和3.15期間輿情工作的通知”，我行領導高度重視，充分認識到輿情風險排查工作的必要性、重要性與緊迫性，按照總行相關要求，結合我行實際，積極做好輿情風險的研判、排查及提升應對能力，力求工作做實、做細、做全，確保輿情風險排查工作取得實效。現將情況匯報如下：

　　根據排查工作要求，對服務質量、收費、“七不準”規定落實情況、小微企業融資、操作風險及案件、員工涉及民間借貸、理財、信用卡、房貸、不良貸款、代理代銷業務以及新產品業務的風險問題等當前輿情熱點提示，我行此次輿情風險排查工作重點也圍繞了以下五個方面：

　　(一)案件和違規問題。近幾年來，在行領導的正確帶領下，認真貫徹執行總行的各項規章制度，認真將各類違法違規案件通報傳達到每位員工，以血的教訓教育每位員工警鐘長鳴、遵紀守法，珍惜自己的職業生涯與職工操守，規劃好人生道路，樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀；同時定期不定期找員工談話，了解掌握員工的思想動態，引導員工積極向上。通過排查，我行員工未涉及任何重大案件，未涉及民間借貸，也未在媒體上發生過不良、違規現象。

　　(二)服務質量、收費等問題。對于服務質量，我行自成立以來一直為客戶提供優質、真誠的服務，我行的口號就是要憑借寬敞亮麗的硬件，打響xx銀行在xx城的服務品牌，三年來，已獲得客戶的認可，表揚與各種榮譽不斷，但也有二次客戶投訴事件，通過登門致歉與解釋，取得客戶的諒解，并繼續成為我行的忠誠客戶。一線人員高度重視服務質量，一經發現問題，絕不拖延，迅速報告解決，盡量就地消融，盡量避免此類事件的發生。同是也在大堂處布置了支行與總行的投訴電話、意見簿，按季隨機抽查一定量的客戶對我行的客戶經理及臨柜服務人員進行多方位的評價，加強了監督機制。

　　對于收費問題，我支行已嚴格按照總行制定的收費標準收費，并在大堂醒目處進行各類收費項目的`公示，也有收費小冊子可以讓客戶帶走細讀，不存在亂收費現象。

　　(三)信貸及中間業務方面問題。嚴格按照總行制定的信貸政策執行，開展“普惠金融”工程進街道、社區宣傳，將陽光信貸政策上墻公布，將客戶經理姓名、管轄區域、聯系方式及在崗狀態上墻公布，將銀監會“七不準”規定在營業大廳公告，方便客戶辦理業務，接受群眾監督；在信貸投放上，按照支農支小支實主線和城鄉居民、個體工商戶、中小微企業為主的信貸投放序列傾力支持，不增加企業負擔，努力緩解小微企業融資難的問題。我行現有不良貸款xx萬元，正在努力消化中，其中今年新增xx萬元，屬于企業經營不善所致，已訴訟至法院，預計今年能夠全部清收。歷年不良貸款xx萬元，均已訴訟至法院，會有部分損失。經總行審計，發生的不良貸款中，我行員工均不存在違法違規行為。

　　在信用卡發放、房屋按揭貸款中，積極相應國家出臺的各項信貸政策，嚴格按規操作，嚴抓貸款審查過程，杜絕濫放濫發，切實防范操作風險。

　　在理財產品、代理代銷及新產品業務營銷中，我行總是先行安排學習文件，吃透文件精神及操作風險點，向客戶做好充分解釋與揭示風險，按規定流程操作，未發生風險事件。

　　(四)員工管理問題。此次員工排查問題由綜合辦負責，進一步明確職責分工，提高全行員工輿情風險意識，共排查員工24人，其中正副行長2人，勞務派遣工2人。對相關人員積極通過各種渠道收集相關資料，對各種行為進行排查。通過排查發現，所有員工都沒有通過網站論壇發帖、博客等散布各種對我行不利的消息，都具有較高的防范聲譽風險意識，都能在生活作風、工作作風、學習作風上嚴格遵守相關管理規定，都能做到“愛崗敬業、誠實守信、勤勉盡職、依法合規”，極力維護我行網點、窗口、員工的形象，提升我行的綜合競爭力，為各項業務的發展奠定堅實的基礎。

　　此次輿情風險排查工作能夠順利的開展，主要有以下幾個方面的原因。

　　一是領導重視。為確保輿情風險排查到位，明確了行長

　　主抓，分管副行長具體抓，綜合辦公室實施，各部門配合落實的工作機制，特別強調各部室要本著自己對自己負責的精神做好排查工作。

　　二是方式靈活。通過網絡搜索，個別談話，集體討論，與媒體、公安取得聯系，調閱錄像等方式，圍繞案件和違規問題、服務質量和收費問題、信貸及中間業務問題、員工管理問題四大重點進行了細致排查，努力使排查工作做實、做細、做全、做好，確保排查不留死角，不留隱患。

　　三是加強防范。針對排查出來的客戶投訴事件、中間業務收費、年后犯罪分子伺機作案機率增加等可能引發的輿情風險，堅持由辦公室做好輿情監測工作，并重申輿情風險應急處理機制，確保一旦發現負面輿情，能及時向行領導及總行進行匯報，積極采取多方面、多渠道處臵，確保第一時間化解，防止輿情發酵和擴大。同時加強與當地公檢法機關、主流媒體的溝通交流，爭取有關部門、單位的支持和理解。強化內控案防管理，嚴禁員工參與民間借貸，嚴禁員工充當資金掮客行為，確保員工合法合規操作，避免因員工違法違規而引發媒體關注。

　　在今后的輿情風險管理中，將引入輿情風險教育長效機制，充分發揮現有的會議、網絡、文件等載體，通過正面典型與警示教育相結合，有計劃、有步驟的提高全行員工對輿情風險的認識，樹立“違規就是風險，安全就是效益”的風

　　險理念,主動、有效地防范輿情風險，確保思想上認識到位、組織上領導到位、措施上落實到位，進一步做好輿情風險排查工作,加強員工管理,為我行各項業務改革和發展營造良好的輿論環境。

風險自查工作報告2

　　根據全州國土資源系統“兩整治、一改革”專項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據工作程序，確定了劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更等四個環節中存在和潛在廉政風險點，通過自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風險點，并制定了相應的防控措施。現將礦管站廉政風險點的排查和防控措施落實情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　根據省、州國土資源系統“兩整治一改革”專項治理工作動員會議精神，我們認真學習了《關于印發；的通知》等文件，通過認真學習，使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在著一些廉政風險點，認識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風險意識和自律意識，為我們站廉政風險點的排查打下了堅實的思想基礎。

　　二、對照職能，認真排查廉政風險點

　　通過學習部、省、州國土資源系統“兩整治一改革”專項治理工作動員大會會議精神，并根據《臨夏縣國土資源局xx年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求

　　一是站內積極開展了工作中存在或潛在的廉政風險點的排查工作，我們按照工作職能，圍繞采礦權出讓中的重點環節，從崗位職責、業務流程、管理環節、制度機制和外部環境等方面，通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風險點。首先自己查找工作中的廉政風險點。其次，工作人員相互查找工作中的'廉政風險點。最后，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風險點中，經過認真討論、篩選，從劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更登記等四個重點環節中確定出四個廉政風險點。

　　二是我們針對排查出的崗位廉政風險點，通過認真分析廉政風險點存在的原因，制定了相應的廉政風險防控措施。

　　(一)劃定礦區范圍工作中的風險點及防控措施

　　風險點：接受好處將不符合縣礦產和土地規劃的劃定了礦區范圍的風險點。

　　防控措施：一是同意劃定礦區范圍的，必須按要求上報《新設采礦權礦區范圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產副局長確認符合規劃，并簽字。其次，必須要有局長同意劃定礦區范圍的簽字，并加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區范圍的，礦管、土地規劃相關人員聯合進行現場實地踏勘，嚴格對照縣土地、礦產規劃，核對上報的《新設采礦權礦區范圍劃定審查表》中規劃符合情況是否屬實，確保劃定的礦區范圍必須符合兩個規劃；三是符合土地、礦產兩個規劃申請劃定礦區范圍的，提交局務會研究確定是否同意上報

　　(二)采礦權新立審批中的風險點及防控措施

　　風險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規范的報件受理的風險點。

　　防控措施：新設采礦權申請登記報件資料齊全后，必須由采礦權人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離；

　　(三)采礦權延續工作中的風險點及防控措施

　　風險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規范的報件的風險點。

　　防控措施：采礦權延續申請登記報件資料齊全后，由采礦權人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。

　　(四)采礦權變更工作中的風險點及防控措施

　　風險點：接受好處將資料不全受理或托人情打招呼受理不合規范的報件的風險點。

　　防控措施：采礦權變更申請登記報件資料齊全后，由采礦權人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。

　　三、查漏補缺，完善各項制度

　　針對已經排查出的廉政風險點，規范了在礦區范圍劃定、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責，制定了重要環節和關鍵部位廉政風險點防控措施。下一步我們將根據《臨夏縣國土資源局xx年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，進一步對照職能，從劃定礦區范圍、采礦權新立、采礦權有償延續、采礦權變更四個環節繼續認真排查廉政風險點。從堵塞漏洞入手，進一步完善各項管理制度，防止在采礦權出讓過程中重點環節和關鍵部位的腐敗問題的滋生，確保我們站內廉政風險點的排查，各項預防措施落到實處。

風險自查工作報告3

　　資溪縣工商局認真貫徹落實上級關于開展崗位風險廉能管理工作的有關要求，以崗位廉能風險的查找、防范、控制為主線，以權力的清理、制約、監督為核心，以反腐倡廉制度建設、規范、執行為主要內容，從崗位職責、業務流程、制度機制、工作效率和外部環境等方面，圍繞行政審批、行政執法、隊伍管理及“三重一大”等事項職權，確定市場監管、行政許可、行政執法、行政收費、人事管理、財務管理六個易發風險環節，全面開展崗位風險廉能管理工作，查找出不同類型的廉能風險點148種，并建全完善了相關防控制度，制定了業務流程圖，制作各類崗位風險警示牌并上墻上桌，推行風險點分級預警防控，初步構建了具有工商行業特色的風險崗位廉能管理工作新機制。現將開展工作情況報告如下：

　　一、著力“三個到位”開展崗位風險廉能管理工作

　　(一)組織領導到位。成立了以縣局黨組書記、局長桂忠任組長,其他黨組成員任副組長，機關各股室主要負責人為成員的崗位風險廉能管理工作領導小組，一級抓一級，層層責任落實到人。縣局監察室負責雙風險點防范管理工作的組織、協調、督導、考核，各分局、機關各科室指定專人負責，各單位負責人對該項工作負總責。形成了上下聯齊抓共管的工作格局。

　　(二)思想發動到位。召開了全縣系統開展崗位風險廉能管理工作動員大會，進行了思想發動。組織開展各類廉政主題教育活動，充分利用宣傳欄等媒體，加強宣傳工作，形成全員參與、人人受教育的濃厚氛圍。

　　(三)工作思路到位。制定了工作方案，確定了以“崗位為點、程序為線、制度為面”環環相扣的工作思路，采取學習教育和動員部署同時開展、查找風險點和修訂制度同步進行、防范措施在推進中逐步完善的工作方式，健全了風險崗位廉能管理工作責任分解體系，確保了工作任務層層落實。

　　二、著眼“四個突出”推進崗位風險廉能管理工作

　　(一)突出一個“找”字，做到風險查找全面準確深入。

　　一是崗位自查。召開了風險查找動員會，就風險查找的重點、方法、步驟進行了專題培訓；繪制了風險查找流程圖,指導每個干部職工根據所在工作崗位的特點，進行深入自查，填寫崗位風險點自查表。

　　二是股室互查。各股室結合各自職能，對本股室職權行使的每個工作環節可能存在的廉能風險進行深入排查，填寫科室風險點自查表。

　　三是領導評查。局班子成員按照職責分工，對分管部門及分管崗位人員廉能風險點排查工作進行評審，加強對崗位及科室風險點排查的監督和把關，完善自查，彌補遺漏，確保風險點排查到位，不留死角。

　　四是集體審查。采取召開局領導小組會議等多種形式，對各單位和每一個崗位確定的風險點進行認真細致的審定。對查找不準、不全、不深等問題，責令其重新查找，直到審定通過為止。通過認真排查，全系統共查找出風險點148個，確定風險崗位39個，其中一級風險人員16個，二級風險人員13個，三級風險人員10個。

　　(二)突出一個“防”字，做到制度建設具體實在管用。

　　一是強化教育，筑牢思想道德防線。圍繞崗位教育、示范教育和警示教育，重點開展以《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》為主要內容的反腐倡廉教育活動，筑牢干部職工廉潔自律的思想道德防線。

　　二是細化規定，筑牢制度機制防線。針對權力透明運行中存在的突出問題，先后制定和完善行政審批、行政執法、市場監管、“三重一大”事項決策及人財物管理等監管制度27項。

　　三是實行公開，筑牢群眾監督防線。建立了集黨務公開、政務公開和辦事公開為一體的立體式公開模式,將行政審批事項、行政執法程序、行政處罰類別、“三重一大”決策事項等向干部職工和群眾公開，接受社會和群眾的監督，確保權力在陽光下運行。

　　(三)突出一個“控”，做到風險預警實時快捷科學。

　　一是預警監控分級化。建立“前期預警提醒、中期預警評估、后期預警處置”的模式，實行了風險崗位預警三級管理，目前正積極收集預警信息。

　　二是市場監管網格化。加大基層監管模式改革力度，全力實施“網格化”監管，按照“定區域、定人員、定職責、定任務、定獎懲”的要求，將各項監管工作直接納入“網格”，明確每個干部職工的“責任田”，促進職權、責任相輔相成、相互統一,有效防止了在監管源頭腐朽行為的產生。

　　三是執法監督網絡化。建立網上行政執法案件管理系統,抓住行政處罰案件的“立、查、審、結”全過程，實現了辦案程序的規范化、執法效能的最大化、案件監控的陽光化。從技術上有效防止了行政執法過程中辦人情案、關系案、以案謀私等行為的產生。

　　(四)突出一個“實”字，做到風險防控立足行業特點。

　　圍繞日常工作，實施“四個重點抓好”。

　　一是重點抓好干部提拔使用過程中的風險防范。嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》的'規定把好程序、民主推薦、考察、廉政審核、集體研究“五關”,規范干部選拔使用工作程序，堅持全面、客觀、公正地提拔任用干部。

　　二是重點抓好執法辦案過程中的風險防范。加強對調查取證、暫扣罰沒物資處置、行政處罰自由裁量權使用等行政執法全過程的監督，推行案件回訪制，嚴防辦案過程中違法違紀違規行為的發生。

　　三是重點抓好市場監管失缺的風險防范。全面拓展社會監督渠道，推行行政許可結果、執法辦案結果、優惠政策享受結果、服務承諾落實結果“四公示”；積極組織開展述職述廉評廉活動,加大對履職行為的監督力度，嚴查不作為、亂作為等行為，促進依法履職。

　　四是重點抓好“三重一大”事項決策和實施過程中的風險防范。凡有“三重一大”事項，紀檢監察全程介入，加強組織領導和監督；嚴格執行項目報批、招投標和政府采購等有關規定，實行公開透明的程序化運作。

　　三、著重“四個建立”打造高素質工商干部隊伍

　　(一)建立廉政教育長效機制。始終堅持教育在先的原則，把風險防范教育納入反腐倡廉宣傳教育總體部署，不斷改進教育方法、豐富教育內容、創新教育形式，做到警鐘長鳴、自覺防范。開展廉政教育。結合“創先爭優”、“創業服務年”等活動的創建要求，采取多種手段和形式，開展廉政教育。

　　一是注重廉政文化建設。利用辦公樓走廊、宣傳欄等場所，大力開展廉政文化宣傳。

　　二是開展反腐倡廉教育。縣局黨組高度重視反腐教育工作，把反腐倡廉教育作為重要學習內容，黨支部也不定期組織進行專題學習。

　　三是開展廉政心得體會征集活動，增強了黨員干部的廉政意識。

　　(二)建立風險崗位廉能管理工作制度體系。認真清理原有的規章制度，堅持“適用的保留、不適用的剔除、缺失的建立和完善”的原則，重點圍繞行政審批權、行政執法權和隊伍管理權，健全完善風險崗位廉能管理工作總體措施,形成用制度管人、靠制度辦事的工作機制。

　　(三)建立權力運行的監督機制。以落實防范措施為關鍵，強化對崗位權力運行的監督和制約。抓好“?

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