輔料管理制度

輔料管理制度（精選10篇）

　　在當今社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的輔料管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　輔料管理制度 1

　　1、原、輔料庫房有專人負責,不準閑人進入,鑰匙由專人負責。

　　2、原、輔料入庫前必須嚴格檢驗或驗證,發現不合格或無檢驗合格證書或無驗證報告單的.,拒絕入庫。

　　3、每天上班后對庫房進行全面檢查,不得存在不安全隱患,對可能存在影響產品質量的因素,要及時向相關負責人匯報,以確保生產供應。

　　4、先進先出,及時剔除不符合質量和衛生標準的原料,防止污染。

　　5、經常清掃,定期消毒,保持整潔。定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮工裝等是否良好。

　　6、庫房內不準堆放與生產所用原(輔)料無關的物品。

　　7、每批原材料應有明顯標志并定期對物資進行檢驗。

　　8、物品堆放整齊,便于人員通行、取用物品,離地20~25cm,離墻30cm,擺放高度不得坍塌。

　　輔料管理制度 2

　　1.目的

　　為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規范，提高倉庫工作效率，規范公司生產運營，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于×××有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。

　　3.職責

　　倉庫管理員負責原材料、包裝材料的收、發、管工作。

　　4.管理程序

　　4.1貯存

　　4.1.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

　　4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。

　　4.1.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

　　4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。

　　4.1.5存放區應保持清潔，根據需要設置控制溫度、濕度的設施，并予以及時記錄。

　　4.1.6不合格的`原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，按不合格原輔料處理規定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。

　　4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內部定期自查、自檢的活動中、如果發現存在不符合包裝材料規定的，一經查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區域，等待處理。

　　4.2出庫

　　4.2.1車間領料員按生產計劃需要需填寫領料單交倉庫備料。

　　4.2.2倉庫所發放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標簽與標志應與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。

　　4.2.3領料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領料人員應在領料單上簽字。

　　4.2.4每次領料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結存情況。

　　4.2.5不合格的原輔料不得發放使用，應由物流部或按企業不合格原輔料管理規定及時處理，并記錄備案。

　　4.2.6易變質，易受微生物污染的原輔料以及儲存期過規定時間期限的原輔料，必須抽樣復檢合格后方可發放。復檢合格的原輔料應執行復檢后儲存期限規定內使用。

　　4.3倉庫內部管理

　　4.3.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　4.3.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

　　4.3.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　4.3.4倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

　　4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛生，并及時準確填寫溫濕度記錄和庫房衛生清潔記錄。

　　輔料管理制度 3

　　一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產需要。

　　二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責與權限:

　　3.1倉庫人員共同履行的職責:

　　3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

　　3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

　　3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

　　3.2倉庫主管職責:

　　3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

　　3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及相關部門反映產品儲量。

　　3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責:

　　3.3.1負責保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

　　3.3.4配合相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(配)貨員職責:

　　3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

　　3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

　　3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點,復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4當天的《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

　　3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

　　3.5倉庫記賬員職責:

　　3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄,及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

　　3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責:

　　3.6.1負責電腦錄入原材料,產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

　　3.6.2負責出入庫的單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

　　3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.8電腦打牌員職責:

　　3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1進料檢驗:

　　4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據對方的送貨單或相關的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規格、數量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區,同時填寫《進料檢驗記錄表》交質管部檢驗人員。

　　4.1.1.2倉管員根據《進料檢驗記錄表》的檢驗結論辦理相關手續。

　　a、各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應商根據檢驗合格結論辦理入庫手續并作上相應的標識放置于指定的合格品區;

　　b、如檢驗不合格,倉管員應根據檢驗不合格結論將物料按《不合格品控制程序》交質管部處理。

　　4.1.2過程檢驗:

　　面料預縮檢驗。檢驗員根據《預縮作業指導書》和《進料檢驗指導書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應將合格品置于指定的合格品區并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

　　4.2搬運過程控制

　　4.2.1倉庫人員根據物料產品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

　　4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應根據不同產品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發生。

　　4.3貯存過程控制

　　4.3.1倉庫人員應根據倉庫的實際情況進行整體規化,劃分出產品的堆放區域并配置能保持適宜安全貯存的相關器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

　　4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應根據生產訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產不斷料、不待料。

　　4.3.3貯存產品的堆放:

　　a、將產品劃分區域分開堆放并作上對應的標識,做到分類分區、標識清楚。

　　b、根據產品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規格進行堆放,即同一產品規格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產品不斷更新。

　　4.3.4貯存產品的安全措施

　　a、保持做到物料產品防濕、防潮、防塵和通風等防護措放,避免產品霉變和異變現象發生。

　　b、倉庫人員應時常對貯存物料進行檢驗,發現有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風等因素)應及時向質管部反映。

　　c、倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產品的入、出、存情況,倉庫人員應配合財務人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發現問題應及時追查追究責任。

　　d、倉庫重地,倉庫人員有權嚴禁無關人員隨意進入。

　　e、對每批進庫的新品種面料應及時制作布料色卡并經質管部確認后分發相關部門及公司客戶。

　　4.4包裝

　　控制程序

　　4.4.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的特性和產品的數量選用不同規格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應記明運輸方式及聯系方法。

　　4.4.2倉庫人員在出貨前應檢查打包是否牢固,核對發貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發錯地址等現象發生)。

　　4.5防護控制過程

　　物料和產品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應根據產品和物料的.特性采取相應的防護措施,避免產品的損壞和遺失。

　　4.6出庫控制過程

　　4.6.1原輔料發放:

　　發貨員根據生產制造單按定額材料填寫領料單,領料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發物料,應由領料部門寫明補調物料的申請單,倉庫人員憑申請領料單補發物料;領料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉財務作賬;無領料單的行為,倉庫一律不允許發料。

　　4.6.2成品發貨。

　　4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,要及時通知該單所負責的營銷人員作相應處理。

　　4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發貨單》上簽字確認應及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

　　4.6.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復核一次后并在單上簽名確認。

　　4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發貨登記表》上簽名確認。

　　4.7不合格品的控制程序

　　倉庫人員憑經營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量及時入庫并交質管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施;提高各相關執行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業績;特制訂本獎罰辦法:

　　5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

　　5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

　　5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰制度執行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據損失程度,給予20-50元的罰款。

　　輔料管理制度 4

　　一、均衡生產，調度有序

　　1、根據下達的生產任務指標，結合本部的生產實力，具體組織生產計劃的實施工作。

　　2、負責實施上級下達的生產任務指標，貫徹落實至員工。

　　3、制定和執行現場作業標準及工藝流程，從而使生產的產品，按照客戶的需要進行，保證進度和質量。

　　4、實現全面均衡有節奏的同步生產，使最終的生產便于包裝及裝箱。

　　二、原輔材料，供應及時

　　1、必需及時追蹤正下單的原輔材料，如有需上報解決的問題應及時上報處理。

　　2、組織車間各有關人員做好一切產前準備工作：如生產設備的配置，有關人員的調配，有關工具的搭配等。

　　3、配合技術部準備好有關需用的定位板、實樣板等各類生產前的必備用品，使每款上線，都井井有條，臨陣不亂。

　　三、紀律嚴明、考核嚴格

　　1、嚴格執行廠部的各項規章制度，嚴守管理制度，對違反本廠管理制度人員，視情節輕重，按規章制度有關條款予以處罰。

　　2、督促每位員工準時上下班，做好車間有關人員的考勤制度。

　　3、對考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事實為根據。

　　四、設備完好，運轉正常

　　1、督促各組員工負責保養好各自的機臺設備，做到“誰使用—誰保管—誰使用”。

　　2、督促有關人員定期對生產設備進行檢修、調整、維護和保養。

　　3、督促各組員工每天上班清潔機臺，檢查自用設備是否完好，娟異常及時通知維修人員進行維修，以保機臺運作正常。

　　五、安全第一，消除隱患

　　1、做好防火、防盜等安全工作，做到安全第一。

　　2、做好安全生產消防等方面的宣傳工作。

　　3、嚴禁一切易燃品及火種進入生產車間，車間內杜絕吸煙。

　　4、車間主任每天下班前需督促有關人員檢查車間每個角落，做好安全檢查工作。

　　5、下班后督促各有關人員關閉好門窗，大門上鎖前務必檢查各門窗是否有關閉妥當，清理車間所有人員，關閉車間所有電路。

　　6、督促每位員工養成人離機關的習慣，并提醒有關人員定期安檢。

　　六、堆放整齊，文明生產

　　1、做到：裁片不落地，衣框不亂放；衣角不掉地，成品不亂堆；散線不亂拋，斷針不亂丟；補片一換一，輔料次換優；食物不進車間，雜物不放衣框；機臺保持清潔，場地整潔衛生。平車、凳子、框子及有關工具、設備定放置，排放整齊，不準隨意擺放、挪動或調換。

　　2、與生產無關的個人物品（如茶杯、零食等）嚴禁帶入車間。

　　3、要求半成品、成品要堆放整齊，不可隨意捆綁，不能落地，次品隔離并加以標識，防止機器漏油造成污漬，對不同扎號的半成品或裁片分開，以免造成色差。

　　4、保證生產現場的環境衛生清潔，督促有關人員每天打掃生產現場，督促各組員工保持環境衛生。

　　5、督促有關人員定期擦洗門窗、現場地面及各生產備用工具。

　　七、原始記錄，齊、準、快、明

　　1、做好日常事物記錄，車間的人事記錄，登記好員工名單，對每單貨的投產日期及結束日期、生產員工等做好詳細的記錄，并妥善保管。

　　2、現場管理人員保管好所有的生產資料，每天匯總《生產日報表》、《質檢記錄》，及各項報告按時上報廠長處。

　　3、落實有關呈上的'報告及《生產日報表》、《質檢記錄》是否準確實際和在看板上公示。

　　4、每天下班前處理好當天的日常事務。

　　5、負責車間生產數量收發一致，及時處理好車間與各有關部門的交接手續。

　　八、團結合作，協調一致

　　1、帶頭遵守廠部的各項規章制度，在制度的規則上可以適當加入一些激勵機制，以達到充分發揮員工及有關人員的積極性、創造性這個目的，使之為公司更好的服務。

　　2、調動車間生產員工的緊迫感，采取有效措施提高生產工作氣氛，使生產線員工士氣高漲。

　　3、協調各班組的生產分配恰到好處。根據有關人員的縫制技術，結合各方面因素，進行合理的工作分配。

　　4、督促各組長完成當日的生產計劃指標，并保持每當位員工的持續運作。

　　5、督促質檢員處理完當日交到驗收室的成品，填寫每日《檢驗記錄》，督促發料員統計好當日發到車間的裁片，匯總、反饋給廠部。

　　輔料管理制度 5

　　企業設置品質管理部門及相關質檢人員，逐批次對原輔料進行鑒別和質量檢驗，不合格者不得使用。

　　原輔料進貨檢驗首先從原料倉庫做起，然后是品質管理部門的檢驗。

　　原料倉庫的管理制度如下：

　　（一）、接收原料

　　1、接到購進原料，首先查看每個包裝單位是否破損，如有破損，拒絕接收。檢查原料外包裝無破損后，將本次所進原料放置在原料待驗區域。

　　2、查看原料有無標簽（標簽內容包括：品名、廠家、生產許可證號、衛生許可證號、qs標志、生產日期或生產批號、保質期），是否近期生產，對于快過期或已過期原料，拒絕接收，堅決退回。對于外包裝沒有標注生產日期的.原料，不予接收。對于驗收不合格原料，應及時通知采購人員及相關人員，避免原料斷貨。不合格原料暫存在不合格原料存放區，等待退回。（退貨期限一般為15天）

　　3、對于入庫原料建立臺賬，臺賬內容包括原料名、廠家、經銷商、生產批號、保質期。

　　（二）、檢查

　　1、倉庫保管人員在原料到達后，檢查生產廠家是否有本批次的檢驗報告，如果沒有，通知相關人員，向生產廠家或供貨商索取。如果有檢驗報告單，直接交質檢部門妥善保管。

　　2、填寫請驗單，通知質檢部門檢驗人員，對所進原料進行取樣檢驗。

　　品質管理部門的管理制度如下：

　　1、化驗人員接到請驗單后，前去倉庫取樣化驗。

　　2、取樣抽樣標準：逐批取樣，樣品保存在干燥器內，保存期一般為兩年。

　　3、檢驗依據：依據原料的國標或企標，并結合本企業的實際情況

　　4、檢測完畢后，化驗人員填寫檢驗報告，技術人員復核后，交給倉庫管理人員，倉庫管理人員在檢驗報告上簽字后，復印件留在倉庫，原件化驗員存檔。

　　另外，對于同種原料，特別是批量大的原料，廠家更換或者同一廠家包裝更換時，倉管、技術人員、化驗人員應特別注意，如有疑問，及時向技術部領導反映。

　　輔料管理制度 6

　　一、目 的：

　　為了規定原輔料的管理內容與要求，特制定本標準管理規程。

　　二、適用范圍：

　　適用于原輔料管理。

　　三、責 任 者：

　　質量監督員、倉管人員。

　　四、正 文：

　　1、原輔料的驗收：

　　1.1 所有原輔料進廠，均需提供供應商有效的檢驗報告。

　　1.2 原輔料進廠，由倉管人員按貨物憑證核對品名、規格、數量、包裝材質。檢查包裝是否完整， 有無受潮、發霉、蟲蛀，標簽與貨物是否一致，凡不符合要求的應予以拒收。

　　1.3 同意收貨的原輔料，倉庫先統一編號(詳見“物料進廠分類編號規定”)。

　　1.4 原輔料放置指定區，用黃色待驗牌標明待驗，并及時填寫原輔材料請驗單，交化驗室抽樣檢驗。

　　2、原輔料的檢驗：

　　2.1 化驗室接到原輔材料請驗單后，派人按抽樣辦法取樣，取樣后重新封好，貼上取樣證，抽出的樣品按被抽貨物的標簽標明，并填寫原輔材料取樣記錄。

　　記錄內容：品名、規格、數量、批號、供 貨單位、包裝情況、取樣日期、取樣量、取樣人等。

　　2.2 化驗室要按照標準所規定的檢測項目，對原輔料進行檢驗，并根據檢查(或檢驗)結果，向倉庫送交檢驗報告單。

　　3、原輔料的貯存：

　　3.1 倉庫保管員根據檢驗結果，取下待驗牌，將貨物相應的區域。

　　3.2 檢驗合格的原輔料入庫后應填寫庫存貨位卡，記錄收發結存情況。

　　3.3 不合格的原輔料要建立匯總臺帳，內容包括：日期、品名、批號、數量、來源、不合格項目、 采購人和處理情況、經辦人等。不能使用的不合格原輔料，由采購部門退回原供貨單位。

　　3.4 原輔料應分類存放，固體原料、液體原料分開儲存，按批存放。倉庫要有防蟲、防霉、防鼠設施。要制訂倉庫定期養護管理規程及養護操作規程，建立養護操作記錄，并認真實施。

　　3.5 貨物堆放應離墻、離地，貨行間都必須留有—定距離，以便執行先進先出、易變先出的發貨次序的原則。

　　3.6 每天監測倉庫區溫度、濕度，并做好記錄。

　　4、原輔料的發放：

　　4.1 生產車間應按計劃填寫領料單，交倉庫備料。

　　4.2 倉庫發料時應做到先進先出。發出的原輔料應包裝完好，稱得計量，每件附有標簽、合格證， 標簽應與物料—致，分次領用的輔料、分裝件也應附有標簽和合格證的復印件。

　　4.3 倉庫保管員核對實物確認無誤后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由

　　收貨員點收。 送料和領料人均應在需料送料單上簽字。

　　4.4 每次發料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡上填寫貨物去向及結存情況，裝在容器內的原輔料 如分數次領用時，發料人應在該容器上標以領發料清單。發料時應復核存量，如有差錯，應查明原因。

　　4.5 車間存放的原輔料一般不應超過兩天的使用量，車間不得存放與生產無關的原輔料。剩余不 用的原輔料應及時退回倉庫并填寫退庫單，退庫原輔料應附有標簽和合格證。退貨人和收貨人均應在 退庫清單上簽字，懷疑質量有變化時，應復驗合格后收回。

　　4.6 原輔料應根據企業的內控制度，制定有關貯存期的規定，易受微生物污染，易變質和已超過貯存期限的原輔料，經復驗合格后，方可發放。

　　4.7 不合格的原輔料不得發放使用，專區存放，由供應部門及時處理，并記錄備查。

　　4.8 主要原料必要時按規定留樣，留樣應保存至原料保質期后一年，無保質期的原料所留樣應保存三年。

　　5、倉庫區域：在倉庫區內，裝有原材料和包裝材料的容器應保持密閉，并儲存在托板上，將同一批號的容器放置在同一個托板上，不要將容器直接放置在地板上。

　　6、標簽、說明書的.儲存：標簽、說明書按照 “標簽、說明書的保管、發放和處理”儲存。

　　7、衛生：按 “控制區的個人衛生制度”辦理。

　　8、入庫：合格的原材料和包裝材料從待檢區運送進倉庫區域。在接收時應檢查：

　　——核對檢驗報告單，看物料是否已被品管部認可。

　　——合格證是否已貼在該批的包裝上。

　　——將同批號的容器放置在相同的托板上。

　　在下述情況下，應重新驗貨：

　　——不同批號的容器被放在同一個托板上。

　　——被污染。

　　——包裝被損壞。

　　9、新到物料入庫后，依次放于該物料固定空著的位置上。固定位置放滿后多余的托盤放于機動庫位，并在庫卡的右上角記錄該批的機動庫位號。在倉庫內，每種物料都給予特定的地方。倉庫的每— 行貨架均標有代號，每一庫位號則是由行號、位號組成。

　　10、脫落的標簽：用適當的方法使標簽能牢固地貼于容器上。在倉庫區內銷毀所發現容器上掉下 來的標簽。不要使用儲存在沒有標簽的容器中的物料，對有關物料的鑒別有懷疑的情況下，必須重新 化驗或銷毀。

　　輔料管理制度 7

　　一、原輔料的采購：

　　1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩定、信譽良好的生產公司，經審查后可作為主要供應單位。

　　2.供應單位一經選定，盡可能減少變更，需變更時，經本公司有關部門審查批準。

　　3.經常了解供應單位的產品質量，發現質量問題應及時采取措施。

　　二、原輔料的.管理：

　　1、原輔料初檢、編號、請檢

　　1.1原輔料進公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協議核對后，檢查包裝是否破損，標簽是否完好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應予拒收。

　　1.2進公司原輔料，在倉庫先統一編號。按要求放置指定區，并掛置待檢標識牌。