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采購流程管理辦法

時間：2023-10-07 11:20:44 管理

采購流程管理辦法

采購流程管理辦法1

　　一、目的

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁幏痘刂贫ù酥贫?。

　　二、工作程序

　　（一）采購原則

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；

　　4、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　?。ǘ┎少徤暾?/p>

　　1、采購之前，采購經辦人依照所購物件的`品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2、緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3、若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　?。ㄈ┎少徚鞒?/p>

　　1、采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2、各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　3、采購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　?。ㄋ模┎少徑涋k人職責

　　1、建立供應商資料與價格記錄。

　　2、做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3、詢價、比價、議價及定購作業。

　　4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

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　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

　　2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

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　　1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

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　　1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

　?。ò耍┎少徑涋k人行為規范

　　1、采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　三、附則

　　1、各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　四、本制度經總經理核準后實施。

　　五、附生產物料采購流程圖

采購流程管理辦法2

　　總則

　　第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環節的內部控制，財務部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度，材料采購流程管理制度。

　　第二條對外采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離，其中包括：

　?。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業務；

　　（二）采購的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；

　?。ㄈ┴浳锏牟少徣藛T不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

　　第三條采購部門的劃分

　?。ㄒ唬┥a原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。

　?。ㄈτ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

　　第四條采購方式

　　一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　?。ㄒ唬┘杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧?，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　?。ǘ╅L期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

　?。ㄈ┪唇浌局鞴茴I導書面同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

　?。ㄋ模┰儍r、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經理同意）；由此引起后果由責任人負全責。

　?。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪Ｈ素撠煟駝t視為無效。

　　第五條詢價、比價、議價

　?。ㄒ唬┙涋k人員應對廠商的.報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價，（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

　?。ㄈ┎少徑涋k人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

　?。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　第六條采購報銷流程圖

　　第七條請購與采購

　?。ㄒ唬┦褂貌块T根據本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯），明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購部門審核。請購單應有部門經理簽字。

　?。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購經理簽字，再請總經理予以批示。采購經辦人員接到經批準的“采購申請單”（即采購單第二聯）后，應按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應商后，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期。

　?。ㄈ┎少弳我皇剿姆?，第一聯即使用部門提交的請購單，第二聯即采購部門使用的采購申請單，第三聯交給財務（采購員核銷時），第四聯交給倉管員（以備驗收）。

　　第八條驗收與入庫

　　（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質監部門、倉庫管理員進行入庫前的清點驗收，驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發票賬單上的品名、規格、數量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優劣。驗收合格后，驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯、事先編號的驗收單進行簽字，作為驗收和檢驗物資的依據，第一聯本部門留存，第二聯交給倉管員。

　?。ǘ﹤}管員根據進貨檢驗報告結果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份，第一聯本部門留存，第二聯交給財務，第三聯交給采購員。

　　第九條付款與核算

　?。ㄒ唬╊A付款采購

　　1、按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款（注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號），辦理付款批準手續后（付款通知書須由總經理簽字），交公司財務部門辦理預付貨款業務。

　　2、貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，財務做賬。

　?。ǘ┈F款采購

　　采購員必須憑有總經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持購貨發票到倉庫辦理入庫手續，由質監部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后，由總經理簽字，然后辦理報銷手續。

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　　采購員粘貼好報銷票據（采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同），財務部審核后由總經理簽字。供應商需要結款時，由財務將款項匯出。

　　（四）貨物已到發票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經總經理簽字批準，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；發票已到貨物未到，不準支付購貨款。采購業務完畢后，財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款，不留“尾巴”。

　?。ㄎ澹┪镔Y采購必須取得發票方可報銷，如無特殊情況，發票應是增值稅專用發票。

采購流程管理辦法3

　　一、總則

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　二、采購部人員職責及管理制度

　　1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

　　2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3、負責公司生產所需材料的采購工作。

　　4、負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項。

　　6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　7、積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　三、采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的'貢獻。

　　1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低于實際采購價的情況出現。

　　2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往采購部，一份發往工廠或者生產基地。

　　3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

　　4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質。

　　5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。

　　6、工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價，統一結算，節約運輸成本。

　　7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

　　8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票后即向供應商付款。

　　四、采購部發展規劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？

　　降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

　　我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

　?。ㄒ唬┰?個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。

　?。ǘ┰?個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

　　（三）在1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。

　?。ㄋ模┰?年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　?。ㄎ澹┐竽懺O想：5—20xx年后，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的采購工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進步，真正達到降低采購成本，推動公司發展的目標。

采購流程管理辦法4

　　一、采購宗旨

　　為加強對醫院食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障管理方利益。

　　二、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務，追求質優價廉。

　　2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。

　　3、食堂將所需物料需求提交采購人員，由采購人員負責聯系供應商，所有供應商只接受公司采購人員的采購指令，食堂不能自行聯系供應商。如出現公司采購人員不知情的'自采行為，采購人員有權拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。

　　三、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調味品干貨類，包括調料、干制品等；

　　5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　四、采購標準

　　1、蔬菜標準

　　蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標準

　　畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。

　　3、糧油標準

　　大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物。

　　4、調味品干貨標準

　　料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告。

　　五、報銷方式

　　1、食堂供應商：結算方式為月結，每月25日將送貨單交公司財務對賬（遇節假日順延）并完善報銷手續，經公司領導簽字審批后，由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

　　2、現金采購：食堂接待餐原料由廚師提出采購需求，由公司采購人員按實際需要進行聯系購買，經驗收合格后交廚房使用，采取備用金支付相關票據報銷機制。

　　六、食堂驗收管理規定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購人員、食堂雙方人員組成。

　　2、采購人員對所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。并對所進食品原料進行數量核實。

　　3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節約，杜絕鋪張浪費現象出現。

　　4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

　　5、對不合格或有疑問的食品原料，采購人員有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領導匯報處理。

　　6、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。

　　7、每日送貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經采購人員和食堂管理人員簽字確認后方可報銷。

　　七、食堂供應商管理規定

　　1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。

　　2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

采購流程管理辦法5

　　一、總則

　　為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

　　二、管理體制

　　公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業務。

　　公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　公司采購實行集中與分散相結合體制。

　　三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統一辦理；低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。

　　公司實行成批和零星采購相結合體制。

　　四、根據年度經營計劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃，每年進行1~2次的成批采購；

　　五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。

　　六、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

　　七、采購計劃與申請

　　根據公司年度經營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。

　　根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

　　公司年度采購計劃須經總經理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經總經理審批，月度采購計劃變化不大的經總經理劃主管副總核準。

　　根據采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯方式提交，分別經采購部經理、主管副總、總經理按權限簽批核準。

　　公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂?

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