企業(yè)采購管理制度
在現(xiàn)在社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的企業(yè)采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)采購管理制度1
一、例會(huì)管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤，促進(jìn)各部配合，加強(qiáng)檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì)制度如下：
每周管理層例會(huì)管理辦法
目的：加強(qiáng)每周管理層例會(huì)，提高會(huì)議效率。
第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會(huì)定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級(jí)以上人員參加。
第二條 會(huì)議主要內(nèi)容為：
1.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及董事會(huì)和董事長的精神。
2.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
3.由總經(jīng)理對(duì)本周各部門的工作進(jìn)行講評(píng)，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會(huì)上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
第四條 嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。
部門例會(huì)管理辦法
第一條 部門例會(huì)每日飯市前召開。
第二條 例會(huì)每日2次。
第三條 部門部長級(jí)(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會(huì)布置重點(diǎn)人員接待工作。
第四條 部門例會(huì)內(nèi)容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識(shí)情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。
4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚(yáng)和批評(píng)。
5.布置當(dāng)日工作。
(1) 客情報(bào)告及分析。
(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3) 注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財(cái)務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。
2.財(cái)務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過60分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。超過2小時(shí)按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(4)請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(6)不請(qǐng)假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎(jiǎng)勵(lì)。
4.事假
員工因事請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫請(qǐng)假條。事假實(shí)行無薪制度，事假按照實(shí)際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請(qǐng)假，應(yīng)填寫請(qǐng)假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費(fèi)用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財(cái)務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數(shù)扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請(qǐng)假的，提前書面申請(qǐng)，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會(huì)開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)部消假。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在9:30—21:30之間請(qǐng)假以小時(shí)為單位計(jì)算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請(qǐng)假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請(qǐng)假3天(含3天)以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請(qǐng)假需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺(tái)、印臺(tái)油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機(jī)、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。
第二條 辦公用品的.采購
根據(jù)各部門的申請(qǐng)，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，進(jìn)行備貨，少于備貨安全量的及時(shí)填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購，
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個(gè)部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定
第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號(hào)、密碼。
第三條 員工離職時(shí)須填寫離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊(duì)打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時(shí)，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。
企業(yè)采購管理制度2
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的.性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購部門應(yīng)對(duì)新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
企業(yè)采購管理制度3
為了嚴(yán)格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴(yán)格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權(quán)力分散化；
（4）采購規(guī)范化；
（5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團(tuán)公司和各分公司、子公司三級(jí)管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團(tuán)公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo)，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團(tuán)采購辦公室具體負(fù)責(zé)經(jīng)辦由集團(tuán)集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
（3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價(jià)格的建議；
（4）對(duì)供貨單位和價(jià)格有否決權(quán)；
（5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團(tuán)公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是：
（1）根據(jù)市場信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
（2）嚴(yán)格控制和執(zhí)行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
（3）自覺接受比價(jià)采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
（4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)及臺(tái)賬；
（5）采購人員隨時(shí)注意市場價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當(dāng)比價(jià)采購管理在實(shí)施過程中，出現(xiàn)特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無法裁定的，上報(bào)公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計(jì)劃，并建立健全計(jì)劃管理工作，將物資采購計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來，以公司預(yù)算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細(xì)計(jì)劃，按比價(jià)采購的分工上報(bào)各級(jí)比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對(duì)所采購的`物資貨比三家，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，統(tǒng)一意見。堅(jiān)決杜絕采購中的權(quán)力行為和個(gè)人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對(duì)于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價(jià)采購辦公室確認(rèn)。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開招標(biāo)采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對(duì)大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開招標(biāo)，公司總部比價(jià)管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動(dòng)。
6、對(duì)由集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進(jìn)行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對(duì)各分公司和子公司的物資采購計(jì)劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對(duì)集團(tuán)所屬分公司及集團(tuán)總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
企業(yè)采購管理制度4
資源簡介（以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。）1、采購總則
1、1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2、采購原則
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的`選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請(qǐng)單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報(bào)采購部備案。
3、2、5采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。
企業(yè)采購管理制度5
一、實(shí)行統(tǒng)一采購物資的范圍
本公司所有的外購商品實(shí)行統(tǒng)一采購管理，具體范圍包括：
1、日常銷售商品及訂購商品。
2、機(jī)器、設(shè)備、工具（含零配件、量具、檢驗(yàn)儀器、模具等）。
3、辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。
二、采購部門
1、向供貨廠商詢價(jià)，篩選供貨單位，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)。
2、對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)的供貨廠商，供應(yīng)部門應(yīng)與其協(xié)商，草擬采購合同，其中涉稅事務(wù)處理，須先經(jīng)部門審核確認(rèn)，然后報(bào)經(jīng)總理審批后確認(rèn)。
3、根據(jù)倉庫和柜組報(bào)送的商品庫存表，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合商品庫存定額，編制商品請(qǐng)購單，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
4、采購物資運(yùn)抵公司后，根據(jù)公司內(nèi)部控制的流程規(guī)定，簽發(fā)驗(yàn)收單，并核銷采購計(jì)劃。
5、對(duì)現(xiàn)款采購的材料物資，付款時(shí)審核供貨廠商的結(jié)算憑證、本廠的入庫憑證，經(jīng)審核無誤后，簽字確認(rèn)，報(bào)送有關(guān)部門及總經(jīng)理審批付款。
6、對(duì)賒購物資在本廠規(guī)定的掛帳結(jié)算日，審核供貨廠商提交的'入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛帳結(jié)算單，報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核。
三、相關(guān)部門的工作職責(zé)
（一）銷售部門的工作職責(zé)
1、根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
2、根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢(shì)，擬訂商品采購價(jià)格要求。
（二）財(cái)務(wù)部門的工作職責(zé)
1、設(shè)置供應(yīng)商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。
2、認(rèn)真審核物資采購及銷售的貨款結(jié)算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
3、對(duì)貨款結(jié)算憑證進(jìn)行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關(guān)部門糾正，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。
4、設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬簿，及時(shí)辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。
5、做好與倉庫、采購、銷售部門的賬賬、賬實(shí)的核對(duì)工作。
（三）倉儲(chǔ)部門的工作職責(zé)
1、凡購進(jìn)的各種商品，必須及時(shí)按入庫單驗(yàn)收點(diǎn)數(shù)，并填寫實(shí)收數(shù)，及時(shí)登記保管賬。
2、對(duì)賒購采購的物資，在掛帳結(jié)算簽證時(shí)，認(rèn)真審核退貨資料，避免給本廠造成經(jīng)濟(jì)損失。
（四）其他部門的工作職責(zé)
其他部門因、經(jīng)營、管理需要，需采購相關(guān)物資時(shí)，必須編制請(qǐng)購單，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理，必要時(shí)董事會(huì)審批后，交供應(yīng)部門辦理采購事務(wù)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
（一）基本規(guī)定
1、本公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。
2、采購部門應(yīng)根據(jù)倉庫存貨情況和銷售部門下達(dá)的銷售訂單計(jì)劃，結(jié)合庫存物資的數(shù)量，報(bào)總經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)猓坎少彉I(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4、采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由采購部門對(duì)照核對(duì)采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后交有倉庫或柜組開具驗(yàn)收單。
5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認(rèn)，以明確雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應(yīng)部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門規(guī)定的結(jié)算要求，通知供貨方及時(shí)開具專用發(fā)票。
7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開“采購付款申請(qǐng)單”，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
8、財(cái)務(wù)部門在對(duì)采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購合同、采購付款申請(qǐng)單、驗(yàn)收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理審核手續(xù)。
9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時(shí)間較急，出納員可以先以電話請(qǐng)示的方式報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補(bǔ)辦審批手續(xù)。
10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗(yàn)收后由領(lǐng)用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、經(jīng)濟(jì)責(zé)任處罰
1、倉庫和柜組必須按時(shí)將存貨變動(dòng)情況上報(bào)采購部，對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
2、采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
3、財(cái)務(wù)部門必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和處分。
4、倉庫部門外購物品辦理驗(yàn)數(shù)入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
企業(yè)采購管理制度6
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。
二、職責(zé)劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購，實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：
1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價(jià)格等行情；
1.2尋找物資供應(yīng)來源，對(duì)每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；
1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對(duì)供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；
1.4要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；
1.7對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評(píng)估；
1.8掌握主要物料的市場價(jià)格起伏狀況，了解市場走勢(shì)，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的'規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。
2、財(cái)務(wù)部參與對(duì)采購合同的會(huì)簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計(jì)劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對(duì)采購合同進(jìn)行評(píng)審。
3 、法律顧問：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1 、招標(biāo)采購
對(duì)所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購的辦法。招標(biāo)采購的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報(bào)價(jià)投標(biāo)后方能開標(biāo)。對(duì)于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標(biāo)采購的方式（議價(jià)采購的物資除外），經(jīng)組織評(píng)標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、 議價(jià)采購
對(duì)于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價(jià)采購的方式進(jìn)行。
3、 長期報(bào)價(jià)采購
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計(jì)劃或請(qǐng)購的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對(duì)方發(fā)出報(bào)價(jià)單生成采購訂單，實(shí)施采購。
四、采購業(yè)務(wù)流程
1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計(jì)劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計(jì)劃和用款計(jì)劃，作為物資采購的依據(jù)。
物資采購計(jì)劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項(xiàng)。
事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進(jìn)行分類分級(jí)審批，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購價(jià)格的監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。
對(duì)于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報(bào)價(jià)采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進(jìn)行審查；對(duì)于使用法律顧問擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過法律顧問審查。
2 、采購業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對(duì)大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報(bào)價(jià)采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，如果因市場供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。
2.2采購訂單審批流程
對(duì)于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計(jì)劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對(duì)于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對(duì)于在合同中已確定價(jià)格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；對(duì)于在合同中未確定最終價(jià)格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實(shí)施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商，并進(jìn)行確認(rèn)。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對(duì)于采購的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運(yùn)輸部門提供的運(yùn)輸發(fā)票及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）
2、 購買材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開平費(fèi)等，應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚，不得單獨(dú)報(bào)此類費(fèi)用帳。
3、對(duì)于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時(shí)將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)于外圍材料的保管責(zé)任由采購部門負(fù)責(zé)，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進(jìn)行帳、實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)。
4、對(duì)直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn)；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時(shí)將原件交回的情況下，應(yīng)及時(shí)將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時(shí)到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫房。
5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項(xiàng)。
6、如對(duì)于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應(yīng)將采購合同交一份到財(cái)務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時(shí)交到財(cái)務(wù)部（以對(duì)方開發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
企業(yè)采購管理制度7
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的`制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
企業(yè)采購管理制度8
目的：降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時(shí)效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運(yùn)營
適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設(shè)備與零部件、其它
保密：內(nèi)部普通
關(guān)鍵詞：工作職責(zé)、采購流程、處理方法、責(zé)任、激勵(lì)、管理、制度
報(bào)（抄）送：總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財(cái)務(wù)室、倉庫、本司各生產(chǎn)與職能部門
第一條部門設(shè)置與人力資源配置
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，保證采購規(guī)程的徹底落實(shí)，公司特此設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司一切采購事務(wù)；
2、采購部配置采購主管一名、采購員二名；
3、采購部組織架構(gòu)如下圖：
總經(jīng)理
副總經(jīng)理
廠長
采購主管
采購員
采購員
第二條主要職責(zé)
1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重要、貴重、大宗物料的采購審批，以及重要供應(yīng)商的認(rèn)定。
2、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時(shí)緊急物料的采購審批。
3、廠長：負(fù)責(zé)原輔材料采購、設(shè)備與零部件采購、委外加工的審批。
4、采購主管：
①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，主持本部工作，處理公司日常采購事務(wù)，做好采購5r管理；
②、負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商：根據(jù)公司所需采購物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應(yīng)商自薦等方式收集所需供應(yīng)商的信息，并根據(jù)其價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進(jìn)行分析，符合要求的，列入合格供應(yīng)商，并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估與管理；
③、負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：根據(jù)采購計(jì)劃要求，采取多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式，進(jìn)行成本分析，價(jià)格分析，市場調(diào)研來確定采購目標(biāo)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后備檔；對(duì)經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格；
④、負(fù)責(zé)審查簽認(rèn)單據(jù)，包括部門請(qǐng)購單、供應(yīng)商送貨單、報(bào)價(jià)單、發(fā)票等等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)處理與報(bào)告；
⑤、負(fù)責(zé)訂購單的下達(dá)：根據(jù)各部門的有效請(qǐng)購單，把請(qǐng)購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進(jìn)行分類整理，做好采購計(jì)劃，以集中采購的原則，向采購員下達(dá)訂購?fù)ㄖ灰约巴鈪f(xié)加工訂單的下達(dá)與進(jìn)度的跟進(jìn)；
⑥、負(fù)責(zé)物料催交與到達(dá)：根據(jù)采購計(jì)劃，及時(shí)有效地與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料與委外加工部件按時(shí)到達(dá)，不得因?yàn)槠焚|(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運(yùn)營。
⑦、負(fù)責(zé)采購?fù)瓿珊蟮膯螕?jù)整理歸類與登記錄入，制作月度報(bào)表；
⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。
5、采購員：
①、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成各項(xiàng)采購任務(wù)；
②、負(fù)責(zé)了解物料采購信息，收集物料市場價(jià)格；
③、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達(dá)的采購任務(wù)做出合理采購計(jì)劃，保證所需物料及時(shí)采購到位；
④、保證所采購物料的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量符合要求，并處理或協(xié)助處理品質(zhì)和數(shù)量等異常情況；
⑤、對(duì)采購回來的物料（包括供應(yīng)商送貨上門的），應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，要求倉庫人員對(duì)合格物料進(jìn)行清點(diǎn)入庫或直接移交給用料部門；
⑥、負(fù)責(zé)或協(xié)助處理退貨事務(wù)；
⑦、定期檢查公司物料庫存情況，及時(shí)將采購單據(jù)交主管領(lǐng)導(dǎo)核簽后與財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。
⑧、及時(shí)完成公司交辦的其它工作。
第三條采購的基本原則：
成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。
第四條申購權(quán)責(zé)與流程
1、請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限
①、原輔物料：請(qǐng)購金額預(yù)估在10000元以下的，由廠長核準(zhǔn)；請(qǐng)購金額預(yù)估在10000至50000元的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)；請(qǐng)購金額預(yù)估在50000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；
②、辦公用品（耗材）、防護(hù)用品、設(shè)備與零部件及其它零星物品：請(qǐng)購金額預(yù)估在200元以下的，由行政主管核準(zhǔn)；請(qǐng)購金額預(yù)估在200至1000元的，由副總經(jīng)理或廠長核準(zhǔn)；請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以上的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；
③、委外加工：外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以下的，由廠長核準(zhǔn)；外協(xié)加工金額預(yù)估在50000元以上的，由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、申購責(zé)任人與申購流程
①、原輔材料a：本原輔材料包括實(shí)木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設(shè)備與零部件）等等，由所需部門主管申購；
②、原輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質(zhì)檢員或設(shè)計(jì)員申購；
③、原輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫(yī)藥品等等，由倉管申購；
④、辦公用品（耗材）、共用設(shè)備及其零部件：由行政人事部申購；
⑤、委外加工：由部門主管或廠長申請(qǐng)；
⑥、申購責(zé)任人在《申購單》上必須詳細(xì)標(biāo)明所需物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)限人員核準(zhǔn)后交采購部主管人員組織采購；
⑦、申購流程如下圖：
填寫申購單
權(quán)限人不準(zhǔn)
權(quán)限人核準(zhǔn)
提交采購部
第五條采購流程
采購流程如下圖：
采購部接受有效申購單
采購主管整理歸類
開發(fā)供應(yīng)或外協(xié)加工商
固定供應(yīng)或外協(xié)加工商
詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
退貨處理
下達(dá)采購指令
驗(yàn)收
入庫
進(jìn)行購買
不合格
合格
定價(jià)
照約定付款
第六條采購管理流程
采購流程如下圖：
供應(yīng)商信息
各部計(jì)劃所需物料
采購申請(qǐng)單
采購訂單審批
采購明細(xì)表
采購匯總表
采購協(xié)議
采購部
價(jià)格
管理
通知收貨
質(zhì)量控制
退貨管理
進(jìn)庫單
委外加工管理
委外產(chǎn)品驗(yàn)收
委外加工達(dá)成
采購發(fā)票管理
整理付款
購買過程管理
退貨管理
采購月報(bào)表
第七條退貨
以下三種情況應(yīng)做退貨處理：
①、對(duì)合格率未達(dá)到要求的物料應(yīng)做批量拒收退貨；
②、對(duì)良莠不齊的物料應(yīng)做部分拒收退貨；
③、對(duì)在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨；
第八條采購事故的處理方法與責(zé)任
1、非采購人員采購不當(dāng)?shù)腵。比如下單采購貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的，處理方法如下：
a，若供應(yīng)商還未進(jìn)行訂單的正式生產(chǎn)，由采購人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)取消此單；
b，若供應(yīng)商已進(jìn)行了生產(chǎn)，要求供應(yīng)商提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會(huì)在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應(yīng)商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應(yīng)盡快與供應(yīng)商協(xié)調(diào)以成本價(jià)將物料金額算清，并考慮物料報(bào)廢后是否有利用價(jià)值，同時(shí)知會(huì)相關(guān)部門向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。此類責(zé)任由公司承擔(dān)（類似的采購事故，參照此條執(zhí)行）。
2、如果供應(yīng)商交期無法達(dá)成時(shí)，采購部應(yīng)先發(fā)改善通知，強(qiáng)烈要求供應(yīng)商改善，可根據(jù)交期未達(dá)成而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導(dǎo)并強(qiáng)制供應(yīng)商改善，若供應(yīng)商無法改善，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并建議更換新的供應(yīng)商。若既不報(bào)告又處理不當(dāng)時(shí)，因而影響公司正常運(yùn)作的，由采購責(zé)任人負(fù)擔(dān)相關(guān)損失費(fèi)用。
3、第七條退貨事項(xiàng)由采購部負(fù)責(zé)辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對(duì)公司造成的損失概由當(dāng)事采購人員承擔(dān)。
4、如果因申購人對(duì)所申購物料的名稱、數(shù)量、型號(hào)（規(guī)格）、使用工程、質(zhì)量要求、到達(dá)日期等事項(xiàng)未做詳細(xì)標(biāo)明而引發(fā)的相關(guān)采購事故，由申購人與采購責(zé)任人分別承擔(dān)90%和10%的事故損失。
5、委外加工產(chǎn)品，原則上由木工質(zhì)檢員到外協(xié)加工廠進(jìn)行現(xiàn)場檢測，合格后方可收貨運(yùn)回，由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員承擔(dān)損失；其它物料由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責(zé)任人員與采購責(zé)任人分別承擔(dān)80%和20%的損失。
6、如果某供應(yīng)商對(duì)其所供應(yīng)的某一物料價(jià)格提出上漲時(shí)，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購部門必需做一個(gè)完整的市場調(diào)查，核實(shí)價(jià)格，了解行情，請(qǐng)供應(yīng)商重新列出成本分析表與報(bào)價(jià)單，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，備檔后方可實(shí)施采購。否則，上漲部分由采購責(zé)任人承擔(dān)。
第九條整理付款
1、現(xiàn)金結(jié)算：
①、送貨上門的：采購物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，采購主管審查簽字后呈權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，財(cái)務(wù)付款；
②、自行取貨的：由采購人員填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準(zhǔn)的借支單到財(cái)務(wù)掛賬預(yù)支現(xiàn)金，物料采購回來時(shí)，經(jīng)上述規(guī)程確認(rèn)后再及時(shí)到財(cái)務(wù)核銷。
2、月度結(jié)算：
采購物料驗(yàn)收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關(guān)收貨人員在送貨單（或發(fā)票）上簽字確認(rèn)，由采購部與財(cái)務(wù)部分別記入臺(tái)賬；由采購部在約定日期與供應(yīng)商核對(duì)當(dāng)月發(fā)生采購事務(wù)，并相互簽字確認(rèn)，最后由財(cái)務(wù)部核對(duì)，呈報(bào)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽后在約定日期付款。
第十條采購人員原則上不能接受供應(yīng)商的吃喝宴請(qǐng)以及禮物，無法拒絕的應(yīng)征得公司同意后方可應(yīng)邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請(qǐng)以及禮物金額的三倍的處罰。
第十一條嚴(yán)禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實(shí)后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，交由司法機(jī)關(guān)處置。
第十二條采購激勵(lì)
采購人員應(yīng)充分利用廣泛的采購資源、運(yùn)用詢比議價(jià)技巧，在不影響品質(zhì)與公司正常運(yùn)作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計(jì)劃進(jìn)行的物料采購，對(duì)于比目標(biāo)價(jià)低出的部分，公司給予當(dāng)事采購員差價(jià)的20%的獎(jiǎng)勵(lì)。
第十三條本制度由各部門負(fù)責(zé)人與相關(guān)人員配合行政人事部監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行。
第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的，依照本制度執(zhí)行。
第十五條行政人事部對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)。
企業(yè)采購管理制度9
一、總則
（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
（二）、合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
（三）、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5％～10％。
（五）、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
（七）、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的`暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
（二）、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門填寫請(qǐng)購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉儲(chǔ)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
（三）、中藥材采購：
1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，由于其價(jià)格隨市場行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。
2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。
四、審計(jì)監(jiān)督
采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對(duì)采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
企業(yè)采購管理制度10
一、目的
規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、定義
1、供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。
2、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。
3、購物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。
4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估的表格，一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。
5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。
6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。
7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊(cè)。
8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。
四、采購管理制度
1、嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；
2、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
3、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；
4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；
5、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
7、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；
8、認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；
9、做好采購相關(guān)文檔的'存檔、備份工作；
10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
11、所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。
未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾?qǐng)單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；
12、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，然后集中辦理采購；
13、采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；
五、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
1、具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；
2、注冊(cè)資金達(dá)到___萬以上的一般納稅人；
3、健全的商務(wù)管理流程和制度；
4、良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5、具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；
6、相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；
7、積極的合作態(tài)度；
六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法
供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。
對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。
企業(yè)采購管理制度11
一、物資采購計(jì)劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購單；第二步，將請(qǐng)購單交由倉儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購部門；第三步，采購部門接到請(qǐng)購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價(jià)格，對(duì)采購所需資金做出估算，并將請(qǐng)購單交資金預(yù)算管理部門；第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購單編制正式采購計(jì)劃。
相對(duì)而言，我? 主站蜘蛛池模板： 电影姜汉娜《一对一》| 迷情2第二集| 瓜达卢佩的玫瑰墨西哥完整版| 流星蝴蝶剑电视剧| 《小舍得》大结局| 星际迷航10| 回复术士的重启人生动漫| 牙医姐妹电影免费完整版| 一触即发电影| 华丽的外出在线观看电视剧免费| 妻子的秘密免费完整版电视剧| 《丈夫邀部长来家吃饭》日剧中文版2. | 盛夏晚晴天mp4下载| 木下檀檩子免费观看| 不忠截取的一段感情| 神隐40集电视剧在线观看免费| 法国空姐3免费高清原声满天星奔跑 | 高清《山河月明》45集免费观看 | 《逆袭之爱上情敌》| 善良的女销售| 《朱雀堂》电视剧全集免费观看下载| 康熙谈靘谭1992年| 爱恨之约11| 水暖工的艳遇在线观看| 龙骑假面骑士电影| 谍影重重1电影| 木下檩檩子的电影全集| 橘子红了免费播放电视剧| 高清怦然与你| 麟游县| JEALOUSVUE第一次| 侵犯高傲女教师电影白峰美羽| 三分野电视剧西瓜免费观看全集| 蜡笔小新全集播放| 公与3个媳HD播放| 特邀送货员完整版| 中国X站在线免费观看| 嘘 国王在冬眠| 美国总统就职典礼直播| 黑白配在线观看免费观看高清版| 生活大爆炸第十季| 和最讨厌的前男友一起去出差旅日剧| 神秘飞行物曾撞击月球背面| 免费观看以爱为营的电视剧| 特克斯县| 电视剧《下海》| 法国电影女超人麦乐迪在线观看免费高清版 | 和讨厌的部长一起去出差旅的电影日剧 | 全红婵蒙特利尔决赛回放| 《万》观看完整版| 抖音美好奇妙夜直播中| 换伴| 刘老根3在线观看| 人犬兽人100集全部| 玩弄三个高大的熟妇赶尸艳谈| 金瓶梅完整版百度影音| 私人助理2法国版免费观看| 筷子兄弟小苹果mv| 俘虏之锁1~4集免费观看| 包拯大干秦香莲| 丈夫去上班的日子日语中字| 《误杀》电影完整版| 电影之家2013| 要爸爸的种子bd| 台剧《过界爱》在线观看全集| 一生一世| 浪漫人生| DTF圣路易日记未删减| 按摩店的特殊待遇| 春宫电影人| 电影色魔王暴行处女术 | 杜十娘免费观看完整版| 壮志凌云女版满天星在线观看完整版| 恶魔少爷别吻我第二季| 锦月如歌电视剧免费观看| 周杰伦演唱会 沈阳| 台湾卖房女销售| 无双谱国语| 蜡笔小新5国语全集| 巨茎挺进李淑芬体内\| 鬼剧院之惊青艳女郎| 艺术人生致青春| 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