部門日常管理制度

部門日常管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的部門日常管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

部門日常管理制度1

　　為確保生產秩序，保證各部門和生產車間各項工作順利開展，營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　本制度適用于公司全體人員。

　　員工責任

　　1. 遵守國家的法律、法規、條例。

　　2. 遵守公司的各項制度和紀律，竭盡職能，努力工作。

　　3. 保護公司的名譽、財產、資料，維護公司的利益。

　　4. 保守公司的商業、技術、薪金等機密。

　　5. 認真履行本職工作，服從工作安排，完成工作要求。

　　6. 組織一切違反公司規章制度、損害公司利益的行為。

　　7. 互相尊重、團隊合作、尊重領導、服從管理。

　　日常管理制度細則

　　1.嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。

　　2.必須服從工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工作分配。

　　3.在工作及管理活動中嚴禁帶有地方觀念，禁止拉幫結伙。

　　4.按要求佩戴工牌，穿工裝，不得穿拖鞋進入車間。

　　5.遵守上下班作息時間，按時上下班(如車間召開早會，所有員工需提前5分鐘到崗)、不遲到、不早退、不曠工。

　　6.因特殊情況需要請假，應嚴格按照公司的請假程序逐級向各級主管申請，得到批準后方可離開。

　　7.在車間遇到公司的客戶參觀或高層領導巡查時，車間員工要照常工作，不得東張西望。

　　8.工作期間不得做與工作無關的事，例如，在工作過程中吃食物、看小說、看報刊、聊天、聽歌、嬉戲打鬧、打架、私自離崗等行為。生產車間禁止吸煙，吸煙要到公司指定的吸煙區。

　　9.工作時間禁止親友探訪，禁止帶公司以外的人員在車間玩耍或接觸設備、儀器等，由此造成的事故由員工自行負責。

　　10.不得攜帶易燃易爆、有毒等危險品進入公司，否則，由此造成的安全事故由員工自負。

　　11.對惡意破壞公司財產的行為或盜竊行為(不論盜竊他人物品還是公司物品)，不論物品價值大小，一經發現，一律開除。

　　12.不得私自攜帶公司物品出公司(經領導批準的除外)，若有此行為者，一經查出，將予以辭退并扣發一個月的工資。

　　13.員工必須自覺自律，勇于揭發損害公司形象或利益等不良行為。

　　14.員工違反操作規定，導致損失的`，不論是故意還是失誤行為，都應由當事人如數賠償，部門主管因管理粗心也應受到連帶處罰。

　　15.每日上崗前必須將工作區域及所操作設備進行清理，保證工作環境衛生。

　　16.生產過程中應該嚴格按照設備操作規程、工藝標準進行操作，不得擅自更改產品生產工藝。否則，造成產品質量問題的，由作業人員自行承擔。

　　17.在生產、維修設備等過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具。

　　18.下班時，要清理自己的工作臺面，做好設備保養工作。最后離開者要將所有門窗、電源關閉，若發生失竊等意外事故，將追究最后離開者的責任以及部門主管的管理責任。

　　獎勵與處罰

　　對認真執行公司頒布的各項制度、為公司作出貢獻的團隊和個人，公司將根據程度進行表揚、獎金、加薪等激勵方式。

　　對違反公司制度、影響公司日常秩序等系列事項，視影響及造成損失程度，給予下列處罰。

　　1.經濟處罰

　　根據危害程度和損失情況、責任大小，可對其采取罰款10～1000元、賠償損失、降低工資、扣除獎金、績效工資等措施。

　　2.行政處罰。

　　根據危害程度、損失情況、責任大小，可對其采取警告、辭退警告、降職、降級、留用察看、辭退、開除等處罰措施。

　　3.性質特別嚴重、情節特別惡劣、觸犯刑律者，追究其法律責任。

　　附則

　　本制度即日起施行，施行后，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

部門日常管理制度2

　　一、會議要求

　　1.按時參加會議，不得無故遲到。有特殊情況者需在會議通知下達后向部長或所屬副部說明，經由部長或副部同意。并于事后對未參加的會議內容進行了解。

　　(會議遲到者在會議結束后進行娛樂性質的懲罰：o(∩_∩)o大家唱歌吧)

　　2.參加會議時請攜帶筆記本做好會議工作筆記。

　　(學期末考評時留作檢查用，考察不要求格式，但注重內容的詳盡)

　　3.在會議中態度認真、積極，思維活躍，不走神。

　　(出現玩手機等情況酌情進行小懲罰，提出獨到見解在期末總評時給予獎勵)

　　二、工作要求

　　1.態度嚴謹，對于表格錄入等工作切實做好工作，對同學們的信息負責。

　　2.按時完成任務，做事不拖沓。

　　3.部門間成員可以積極配合共同完成工作，態度積極，不推脫工作。

　　4.若發現同學之間出現什么重大問題(如安全問題，打架斗毆等)，能夠及時向部長或老師反映，不隱瞞事件。

　　4.時刻謹記生聯部“嚴謹細致，開拓創新，內外兼修”的精神思想。

　　5.時刻謹記自己是生聯部的一員，對老師禮貌，對同學友好。不給生聯部的形象抹黑。

　　6.收到有關通知的`信息后，能夠在第一時間回復信息已收購到。不得對信息內容不理不睬。

　　7.能夠定期總結工作情況，發現問題，解決問題。如果遇到自己無法單獨解決的需及時反映，盡快解決問題。

　　三、活動評分細則

　　額外參加活動或是跨專業幫忙給予加分獎勵，活動策劃階段相處好的意見加分;若活動無故遲到且工作中態度不端正則扣分處罰。

部門日常管理制度3

　　1、辦公區內的辦公用紙只限于辦公。打印材料需認真校對，減少重復用紙。實行雙面打印、復印，提高紙張利用率。能夠電話或者晨會上通知的事宜，不再給各部門打印發文。

　　2、盡量使用電子郵件代替紙類辦公。

　　3、各部門將檔案袋、信封可重復使用的回收再利用。筆記本要正反面使用。

　　4、使用賓館統一購買的`圓珠筆或水筆，筆芯以舊換新。

　　5、根據辦公情況，盡量減少開啟和使用計算機、打印機等辦公設備;對停用1小時以上的辦公設備，要及時關閉設備電源。辦公區域內做到人走燈熄、人走電停。

　　6、辦公室開空調時，下班前20分鐘關閉，因為溫度在空調關閉后將持續一段時間。這樣既不會影響室內人員工作，又可節約大量的電能。開空調時不允許敞開門和窗。

　　7、飲水機桶內的水要完全用盡后才能更換。

　　8、開灤賓館將由質檢部門動態進行檢查，對發現違反上述規定的每次每項罰款50元。

部門日常管理制度4

　　總則：

　　一、本部的工作重點是積極開展各類文藝活動，豐富同學們的課余生活。以協助老師，服務同學為宗旨，與學生會其他部門相互合作，共同為同學們創造一個在文藝方面大展身手的空間。

　　二、立足本部門的工作，積極配合其它部門開展工作。

　　成員職責：

　　1、負責文體部工作計劃的起草、審訂、檢查、落實和總結;

　　2、組織召開各班文娛委員會議，計劃、組織、協調、指導各級學生組織、各班文娛隊的文化娛樂活動;

　　3、舉辦系文娛晚會、舞會、新生秀等活動，全面負責藝術節、院校的各類文娛賽事以及重大節慶的各項文藝活動安排等;

　　4、發現培養文藝活動人才，負責協調監督藝術團的日常訓練工作;

　　5、完成領導臨時交派的其他各項工作。

　　部門紀律：

　　1、自覺的遵守部門紀律，服從部門分配，積極完成部門的.任務。

　　2、要有端正的工作態度，具有全心全意為同學服務和任勞任怨的獻身精神。積極、熱情、耐心細致并富有創造性地完成好本職工作。

　　3、認真學習，正確處理學習和工作的關系，既要做一名出色的學生干部，又要爭做學習上的帶頭人。

　　4、努力加強業務素質，通過各種渠道、媒體增強文藝修養，拓寬視野，活躍思維，鍛煉技能，逐步完善自我。

　　5、及時了解同學對文藝活動的要求，征集建議，開展豐富多彩的文藝活動，充實同學的業余生活。

　　6、按時參加有關會議，不遲到，不早退，按時完成各項工作。

　　7、要樹立全面觀念，集體意識，工作中要積極配合，團結協作。

　　8、嚴格遵守各項規定，提高工作效率，相互交流以促進工作發展。

部門日常管理制度5

　　一、財務總監職責：

　　(一)在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作;

　　(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、開支預算或成本標準;

　　(三)制定和管理稅收政策、物業收費方案及程序;

　　(四)組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益;

　　(五)監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

　　二、會計崗位職責：

　　(一)貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定;

　　(二)審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況;

　　(三)負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算;

　　(四)負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作;

　　(五)保管好各類財務資質證件、印章;

　　(六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表;

　　(七)協調出納員進行資金業務管理;

　　(八)對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證;

　　(九)按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作;

　　(十)編制應收、應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

　　(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。

　　三、出納崗位責任：

　　(一)遵守國家規定的'各項財經紀律及公司的財務制度;

　　(二)負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤;

　　(三)費用報銷嚴格執行總經理簽字、部門部長簽字、經辦人、審核人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依;

　　(四)按時填報各種現金銀行、費用等月報表;

　　(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額;

　　(六)保管好各種印章，按規定使用;

　　(七)保管好各類原始票據以備查找;

　　(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。

　　四、庫管員崗位職責：

　　(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數;

　　(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;

　　(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報;

　　(四)經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;

　　(五)商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議;

　　(六)嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。

　　五、采購員崗位職責：

　　(一)嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價;

　　(二)凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人;

　　(三)采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單);

　　(四)綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;

　　(五)樹立公司形象，保證公司不受到侵害。

部門日常管理制度6

　　為確保生產秩序，保證各部門和生產車間各項工作順利開展，營造良好的工作環境，促進本公司的發展，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　本制度適用于公司全體人員。

　　員工責任

　　遵守國家的法律、法規、條例。

　　遵守公司的各項制度和紀律，竭盡職能，努力工作。

　　保護公司的名譽、財產、資料，維護公司的利益。

　　保守公司的商業、技術、薪金等機密。

　　認真履行本職工作，服從工作安排，完成工作要求。

　　組織一切違反公司規章制度、損害公司利益的行為。

　　互相尊重、團隊合作、尊重領導、服從管理。

　　日常管理制度細則

　　嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。

　　必須服從工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工作分配。

　　在工作及管理活動中嚴禁帶有地方觀念，禁止拉幫結伙。

　　按要求佩戴工牌，穿工裝，不得穿拖鞋進入車間。

　　遵守上下班作息時間，按時上下班(如車間召開早會，所有員工需提前5分鐘到崗)、不遲到、不早退、不曠工。

　　因特殊情況需要請假，應嚴格按照公司的請假程序逐級向各級主管申請，得到批準后方可離開。

　　在車間遇到公司的客戶參觀或高層領導巡查時，車間員工要照常工作，不得東張西望。

　　工作期間不得做與工作無關的事，例如，在工作過程中吃食物、看小說、看報刊、聊天、聽歌、嬉戲打鬧、打架、私自離崗等行為。生產車間禁止吸煙，吸煙要到公司指定的吸煙區。

　　工作時間禁止親友探訪，禁止帶公司以外的人員在車間玩耍或接觸設備、儀器等，由此造成的事故由員工自行負責。

　　不得攜帶易燃易爆、有毒等危險品進入公司，否則，由此造成的安全事故由員工自負。

　　對惡意破壞公司財產的行為或盜竊行為(不論盜竊他人物品還是公司物品)，不論物品價值大小，一經發現，一律開除。

　　不得私自攜帶公司物品出公司(經領導批準的除外)，若有此行為者，一經查出，將予以辭退并扣發一個月的工資。

　　員工必須自覺自律，勇于揭發損害公司形象或利益等不良行為。

　　員工違反操作規定，導致損失的，不論是故意還是失誤行為，都應由當事人如數賠償，部門主管因管理粗心也應受到連帶處罰。

　　每日上崗前必須將工作區域及所操作設備進行清理，保證工作環境衛生。

　　生產過程中應該嚴格按照設備操作規程、工藝標準進行操作，不得擅自更改產品生產工藝。否則，造成產品質量問題的'，由作業人員自行承擔。

　　在生產、維修設備等過程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料、工具。

　　下班時，要清理自己的工作臺面，做好設備保養工作。最后離開者要將所有門窗、電源關閉，若發生失竊等意外事故，將追究最后離開者的責任以及部門主管的管理責任。

　　獎勵與處罰

　　對認真執行公司頒布的各項制度、為公司作出貢獻的團隊和個人，公司將根據程度進行表揚、獎金、加薪等激勵方式。

　　對違反公司制度、影響公司日常秩序等系列事項，視影響及造成損失程度，給予下列處罰。

　　經濟處罰

　　根據危害程度和損失情況、責任大小，可對其采取罰款10～1000元、賠償損失、降低工資、扣除獎金、績效工資等措施。

　　行政處罰。

　　根據危害程度、損失情況、責任大小，可對其采取警告、辭退警告、降職、降級、留用察看、辭退、開除等處罰措施。

　　性質特別嚴重、情節特別惡劣、觸犯刑律者，追究其法律責任。

　　附則

　　本制度即日起施行，施行后，與本制度有抵觸的規定以本制度為準。

部門日常管理制度7

　　一、商品請購管理

　　1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規格、型號、數量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經辦人、產品經理、部門經理、采購部經理簽字確認后上傳到經營財務部進行審簽，單據生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。

　　2、工程類產品在請購前需向采購部、經營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。

　　3、工程類產品在施工過程中如發生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經各部門經理簽字確認后，方可申請采購。

　　4、請購單由業務部門經理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發“授權書〞同時經主管副總經理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。

　　5、請購生效后，如發生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據進行修改，審簽流程與第一條類同。

　　二、實物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業務人員，辦理出庫手續；

　　B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業務人員不得擅自提貨；

　　C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；

　　2、商品責任劃分：

　　A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續；

　　B.如發生人為損壞，由行為人按價賠償；

　　C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監管職責，有義務與業務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業務管理

　　A.調撥：公司間各業務部門因業務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；

　　B.領用：

　　1、內部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數量、進價。由領用人部門經理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；

　　2、贈送領用：公司發生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數量、進價及對方單位。由領用人部門經理、主管副總經理、營銷總監、公司總經理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A．經營財務部每月最后一天協助業務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；

　　B．盤點后實物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；

　　C．盤點日后二天內，業務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的'說明超期原因及處理方法；

　　D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A．為保障公司資金正常運轉，各業務部門不允許出現實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；

　　B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業務部門需送客戶的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。

　　C．各部需送貨時，由業務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯系人、聯系、商品名稱、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；

　　E．送貨活動發生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過二天；

　　F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。

　　三、賒銷業務管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業務即確認發生。業務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細；

　　2、特殊業務發生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業務部門經理簽字、主管副總經理、營銷總監簽字確認后，賒銷行為方可生效；

　　3、工程類、工程類發生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；

　　4、因業務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發生日期為準；

　　5、因業務需求，需要對賒銷內商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷售業務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內驗結束一個月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。

　　C:針對長城公司、遼河區單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。

　　四、銷?