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咨詢業務質量控制管理規定

時間：2024-11-01 16:21:49 管理

咨詢業務質量控制管理規定

　　按照ISO9001質量管理體系持續改進的要求，強化對咨詢業務質量過程的控制，建立規范的質量管理制度體系，結合公司辦公信息系統的運行情況，對公司現行質量體系完善和細化，特制定本規定。

咨詢業務質量控制管理規定

　　第一章總則

　　第一條本規定適用于公司的規劃咨詢、編制項目建議書、編制可行性研究報告、編制項目申請報告、編制資金申請報告、評估咨詢、節能評估咨詢及節能評審、工程造價咨詢等咨詢業務，工程項目管理業務參照執行。

　　第二條公司員工應自覺按照本規定開展有關咨詢業務工作，堅持遵守行業協會發布的行業自律公約和職業道德。

　　第三條各部門要嚴格按本規定的程序和質量要求推進咨詢業務工作的開展，考核咨詢工作完成的質量，并據此作為員工功效工資發放的依據。

　　第二章業務承接過程質量控制

　　第四條公司應按照《營業執照》和工程咨詢資格證書認定的資格等級、專業和服務范圍承接咨詢業務。若業務類別超出本公司自有資質服務范圍，需以中國國際咨詢公司名義承接的項目，相關人員應及時經分管副總同意后由辦公室報集團公司業務發展部備案。

　　第五條公司員工獲取業務信息后，應及時和客戶電話聯系。確認信息后，將有效信息錄入辦公信息系統備案，經部門核實后，提交給分管副總做出具體的安排，分管副總對備案信息核實后生效。

　　錄入的有效信息包括：咨詢項目名稱、委托單位名稱、項目單位聯系人姓名及其聯系電話、傳真以及電子郵箱地址。

　　第六條有關部門簽收了生效的信息通知后，安排承接負責人盡快與客戶洽談，準確了解客戶的需求及是否存在潛在競爭對手等情況。進行分析、權衡利弊，當雙方就咨詢的內容、范圍、預期達到的目標、成果交付日期、咨詢費用等基本達成一致時，則可提交業務評審。與客戶的洽談過程需要時可進行多次記錄，承接負責人應將洽談記錄分別按照洽談時間先后全部提交，進行合同簽訂前(或工作計劃編制前)的業務評審。

　　業務評審經部門經理、分管副總和專家委員會(或總經理)三級審核批準后生效。

　　若業務評審未獲批準的，該項業務需要補充洽談或申請中止。

　　業務評審批準的，項目承接負責人應盡快完成合同的起草、報審和簽訂工作，并跟蹤簽定的合同文本的及時返回。

　　第七條分管副總對評審批準的業務安排至具體執行部門，部門經理據此安排項目負責人，進入咨詢業務的實施階段。

　　第三章業務實施過程質量控制

　　第八條項目負責人根據咨詢業務的類別、內容和要求，提出項目組成員及其分工的方案，并制定項目實施計劃，報部門經理/分管副總/總經理評審通過。

　　工程咨詢的實施計劃至少應包括：委托咨詢任務的目的、委托合同是否已經簽訂、工作難點、報告大綱、是否需要外審、時間計劃、專家聘請以及對外委托等方面信息；若項目執行需要聘請專家，則需要在此環節進行專家聘任申請，其他環節不能進行申請。聘請專家事宜需經分管副總批準后實施。項目執行過程中需要更改工作計劃者，必須重新提交項目實施計劃。

　　造價咨詢的實施計劃可參照上述要求執行。

　　第九條項目實施過程開展后，項目負責人應及時與業主進行業務交流，且在每次完成業務交流后及時將交流記錄提交部門經理和分管副總審批。項目實施過程中，項目負責人必須對項目建設所在地進行實地踏勘并拍攝照片，作為咨詢報告中項目建設地點現狀描述的依據。

　　第十條項目負責人在業務交流的同時應圍繞咨詢報告編制的需要積極收集資料，資料來源一是建設單位提供；二查閱國家有關政策條款；三查找有關方面發布的行業基礎數據；四查看公司積累的資料。

　　第十一條項目負責人應帶領項目組成員根據項目實施計劃對項目進行研究，對收集到的資料進行甄別，根據不同類別咨詢業務的要求開展工作。

　　項目負責人應將咨詢報告的編制任務予以分解，安排項目組成員分別承擔咨詢報告有關章節的編制工作。項目組內部應加強交流，及時討論，發揮集體的智慧承擔咨詢任務。

　　項目負責人應將各成員完成的報告合成統稿，形成咨詢報告初稿。同時對各成員的工作成果予以評價，形成校驗統稿表錄入業務管理系統，同時將咨詢報告初稿提交審核。

　　第十二條初稿應滿足下列質量控制要求

　　一、報告初稿基本質量要求

　　初稿的校核工作由承擔該項目的項目負責人(工程師及以上人員)完成，需要對文字表述是否流暢，報告采用的數據是否準確，來源是否可靠，分析依據是否充分，標點符號是否準確使用，報告中單位使用是否通用和得當，圖號和表號是否對應一致，報告排版格式是否滿足要求，附件內容是否與目錄一致并完整等問題仔細校核，應盡量減少錯別字及文字錄入錯誤。

　　初稿完成校稿后方可進入系統報告的審核程序。報告的質量按得分情況列入項目績效考核指標。

　　二、報告章節和內容要求

　　(一)項目名稱準確無誤，報告內容應符合國家有關規定的基本要求。

　　項目名稱包含：建設單位全稱、建設內容(工程咨詢的工業項目為產品名稱，基礎設施項目為主要工程內容，造價咨詢為具體工程名稱，管理咨詢根據具體情況而定)、建設規模、咨詢報告類別。

　　(二)報告章節設置符合報告類別的具體要求。

　　(三)工程咨詢報告中引用外來數據或資料需注明資料來源；選用標準規范應是當前最新版本；財務評價方法正確，報告結論是否客觀和反映項目實際，依據與結論邏輯關系是否一致。

　　(四)需要時可將咨詢報告主要內容作摘要放置報告前，便于有關方面審批。

　　三、報告文字通順，符合咨詢行業的基本要求

　　(一)報告全文文字通順，措辭得體，前后關系敘述清楚。

　　(二)采用總論的咨詢報告，總論章節應簡要體現報告的全部內容，總論的文字應精煉，表述要準確。

　　(三)可研報告中的必要性描述應具有針對性，排序應體現良好的邏輯關系。

　　四、報告格式須符合公司文件規定要求

　　(一)報告全文前面應有蓋章頁、扉頁、目錄；報告后面應按序設有附表、附圖、附件。

　　(二)報告選用的字體、字號、數量單位、標點符號應符合質量體系文件的具體要求。

　　(三)報告文字中引用的數據應和附表、附圖、附件一致。圖片中應包含至少一張現場圖片，圖片的像素及尺寸等須滿足公司相關文件的要求。

　　第十三條咨詢報告質量審核要求

　　一級審核由部門經理助理(或工程師)及以上人員負責，一級審核主要內容如下：

　　(一)項目名稱是否準確；

　　(二)咨詢報告的章節內容是否完整；

　　(三)報告編制的依據是否充分，各章節中選用的外來資料是否恰當，文字是否通順；

　　(四)報告的總論或摘要是否能準確表達報告的基本情況；

　　(五)外審報告(節能評審)對標的選擇和計算是否正確；

　　(六)財務評價方法是否正確，參數選擇是否合理，結論是否可行；

　　(七)附表、附圖、附件是否一一對應。

　　二級審核由部門經理(或部門負責人)完成。部門經理完成的項目，由被授權的部門助理以上人員完成，主要內容如下：

　　(一)一級審核提出的問題是否得到修改；

　　(二)咨詢報告體現的服務方向是否正確；

　　(三)咨詢結論是否基本符合當前經濟發展的趨勢；

　　(四)咨詢報告全文是否體現較好的邏輯關系；

　　(五)外審報告(節能評審)的結論是否正確；

　　(六)財務評價指標是否完整，評價結論是否可支撐本項目的咨詢結論；

　　(七)對報告質量進行階段性評價。

　　三級審核由參與該項目前期工作的分管副總完成，也可根據項目的專業或時間要求等具體情況，由其他副總代為完成審核工作。三級審核主要內容如下：

　　(一)一級、二級審核提出的問題是否修改到位；

　　(二)進一步審核咨詢報告的方向性問題論述是否準確；

　　(三)從審批者和委托方的不同角度審核咨詢結論是否準確并經得起時間的檢驗；

　　(四)咨詢報告全文是否符合“中咨”的品牌要求；

　　(五)外審報告(節能評審)需同時上傳專家評審意見，外審的結論是否可以達到有關部門委托的要求；

　　(六)報告的總論章節或者摘要內容措辭是否準確，可否滿足有關審批者的要求；

　　(七)對報告進行總體質量評價。

　　各級審核者對審核中發現的問題做出修改或否決處理，項目負責人應及時進行修改，并在系統修改備注中說明修改情況。需要時可提請公司召開業務會議討論后修改完善。

　　第十四條造價咨詢報告質量審核要求

　　一級審核是詳細性復核，由造價咨詢部未承擔本項目審核的(工程師以上)咨詢人員負責，主要內容如下：

　　(一)檢查工程結算計價方式是否符合施工合同約定；

　　(二)檢查計算方法、計算公式、計算程序是否正確，計算結果是否準確。

　　(三)檢查施工合同、補充協議約定與招標文件、中標投標文件不一致的結算處理原則；

　　(四)檢查工程竣工實際與設計圖紙、工程變更簽證以及隱蔽工程驗收的一致性；

　　(五)檢查工程簽證的真實性和有效性、合法性；

　　(六)檢查合同價格包干范圍的內容是否全部完成。

　　二級審核是一般性復核，由造價部經理負責，主要內容如下：

　　(一)抽查一級審核情況；

　　(二)檢查審核的資料是否完整；

　　(三)檢查結算原則與合同規定是否一致；

　　(四)審核單價、費用套用(取定)是否正確；

　　(五)抽查重要項目工程量計算是否準確；

　　(六)重點審核費用變化大的項目，如涉及造價較大的變更聯系單結算處理是否合理、準確；

　　(七)審核咨詢分歧問題的處理是否合法、合規、合理；

　　(八)審核咨詢程序是否執行到位、現場勘查記錄是否有效；

　　(九)審核咨詢成果文件格式及其工作底稿是否規范、詳實。

　　三級審核是重點性復核，由技術負責人負責，主要內容如下：

　　(一)抽查一級審核、二級審核情況；

　　(二)抽查咨詢成果的經濟數據指標是否合理，對異常現象應作重點分析；

　　(三)審核重大問題的解決，其處理原則、方法是否正確，審核依據是否充分，結果是否合理；

　　(四)審核報告語句是否通順，表達是否存在歧義，有無錯別字，報告數據與附件數據前后是否一致；

　　(五)審核報告是否規范、工作底稿是否翔實。

　　各級審核者對審核中發現的問題做出修改或否決處理，項目負責人應及時進行修改、完善后再次報審，直到符合審核要求。

　　第十五條報告經三級審核后，主管副總根據需要可同意征求業主的意見。根據業主反饋的書面意見，項目負責人及時對報告進行修改完善后，主管副總再根據修改的內容，做出同意或修改、否決處理，若審核結論同意，則完成本級審核工作。

　　征求意見稿必須有明顯的標識，不附資質證書、不加蓋公司印章。特殊情況需加蓋公司印章，必須按正式出版報告要求，完成系統簽發流程。

　　咨詢報告完成以上審核后，需提交公司專家委員會/總經理授權人員對報告簽發前做最后審核。審核內容包括：對報告各級審核修改完成情況進一步落實和復核；對報告的整體質量進行把握；對項目的完成情況進行了解；對如何提高報告的質量向公司辦公會提出建議。

　　對技術難度大的項目或重大項目，有必要時可提議召開內部業務評審會，組織有關部門人員參加(需要時可外聘專家參加)，對咨詢成果進行評審論證，及時提出優化建議。

　　造價咨詢報告完成審核后應將施工單位蓋章的定案單掃描件作為附件一并上傳。

　　通過審核的咨詢報告提交公司董事長審定簽發。

　　第十六條董事長簽發的報告需經辦公室編號,并對報告排版確認后可付印裝訂。

　　如果排版沒有達到規定的要求，辦公室可以否決，因排版被否決的報告，項目負責人應按要求重新排版，達到出版要求后，需經辦公室再次確認后方可付印裝訂。

　　第十七條如果公司承擔的可能需要外審的報告，盡管提交的報告可能為非最終出版稿的報告，同樣需完成公司三級審核程序，若需加蓋公司印章，則必須經辦公室編號，確認報告排版，完成以上程序，具備條件時方可付印裝訂。

　　第十八條按照咨詢合同的約定，公司出版咨詢報告后，客戶需要加印時，項目負責人應提交加印申請，經部門經理審批后方可由辦公室提供系統簽發的文件版本復印裝訂。

　　咨詢報告裝訂完成后，辦公室應對報告的表觀質量進行最后檢驗，包括咨詢報告題目內容是否與最終簽發的報告一致、附件等資料是否齊全、報告裝訂質量是否符合規定要求等。對于不合格的報告，有權責令項目負責人重新印刷裝訂，并追究相關責任方責任。

　　第十九條通過檢驗的咨詢報告可提交辦公室進行蓋章，辦公室印章保管員應確認當前咨詢報告的合同約定款項到帳后，方可蓋章發行。

　　若當前咨詢報告未按合同約定履行付款義務的，項目負責人應提交發行特批申請，經部門經理、分管副總、董事長審批同意后，方可蓋章發行。

　　第四章咨詢報告的交付、歸檔等質量控制

　　第二十條將蓋有公司印章的報告成果交付給委托方時，交付人員應與委托方接收人員辦理相關簽收工作。

　　對于需交付給委托方的咨詢報告，項目負責人應確認交付的報告是否是最終報告，便于系統做出處理。

　　第二十一條咨詢報告最終成果交付給客戶后，項目負責人應盡快按照公司項目歸檔要求提交歸檔申請，檔案管理員確認項目歸檔資料齊全后，完成項目歸檔工作。

　　第二十二條項目負責人應關注報告交付后的客戶反映，根據客戶的需要，做好跟蹤服務工作，維護好客戶市場

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