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物資管理情況匯報

時間：2024-08-17 08:54:50 管理

物資管理情況匯報

　　在學習、工作中，匯報的應用范圍越來越廣泛，匯報通常是對工作的總結報告，看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，總結了哪些經驗，大家知道正式的匯報怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的物資管理情況匯報，希望能夠幫助到大家。

物資管理情況匯報

物資管理情況匯報1

　　一、指導思想

　　以黨的十九大精神為指導，以財務規范為準繩，加強幼兒園財務管理，健全各項規章制度，規范幼兒園財務收支，嚴肅財經紀律，提高服務質量，打造安全、高效、規范、民主、陽光、廉潔的幼兒園財務，為教育事業的健康、有序發展而不斷努力。

　　二、情況分析

　　本年度我園基建項目增多，財務支出增多，而幼兒數比上學期增加一定的數量，也就是說，收入增加的不多，支出增加了許多，這給我們幼兒園的財務帶來了很大的壓力。如何利用有限的.資金，確保人員支出，兼顧辦公支出，為教育教學工作的順利開展提供物質基礎，我們必須加強財務管理，每一項規章制度都必須規范化、嚴格化、細致化，以制度來規范行為，加強幼兒園的收入管理、支出管理、物資采購管理，從源頭上防止賄賂、浪費等不正常現象的產生，提高幼兒園有限資金的使用效率。

　　三、主要思想與措施

　　1.規范收費管理，從行動上抓落實

　　加強幼兒園對收費收入的管理，規范幼兒園收費行為，杜絕亂收亂支現象的發生，堅決執行收支兩條線的管理規定。嚴格執行物價局、教育局核準的收費項目和收費標準，服務性收費堅持先向物價局、教育局申報，待批準備案后再行收費，所有的收費均向幼兒家長出具合法票據。

　　2.嚴格物資采購管理，從源頭上節資金

　　幼兒園物資采購一直是個比較繁雜的工作，各種辦公用品一般統一根據相關規定渠道進行購買，如不是在定點單位購買，則須兩人或兩人以上共同購買，談判價格，在比質量、比價格的基礎上進行采購。用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票及購物清單交相關負責人驗收、簽字，并由倉庫管理員登記出入庫，教師借、領用時，實行領用登記手續，規定每天或每星期借還、領用物品的時間，這樣，可以最大限度減少物品破損、流失現象。購物發票交會計處統一支付，一次購物超過兩千元的需對公轉賬支付。凡政府采購范圍的項目都必須實施政府采購。

　　幼兒園需定期統計物品采購情況(包括物品名稱、數量、價格、采購日期。)接受領導和監管小組的監管，還要建立實物清單，每學期要核對一次。

　　四、主要工作安排

　　二月份

　　1.新生學費繳費核實。

　　2.做好收費統計匯總工作。

　　3.制定發放二月份非在編教師工資

　　三月份

　　1.固定資產報廢處理。

　　2.匯總二、三月份財務支出

　　3.3月份財務支出登記報賬

　　4.班級電腦使用情況檢查登記。

　　5.區域材料購買申報、匯總。

　　6.制定發放三月份非在編教師工資

　　7.統計匯總教職工出勤情況

　　四月份

　　1.區域材料核實并報賬。

　　2.班級電腦使用情況核實登記。

　　3.制定發放四月份非在編教師工資

　　4.統計匯總教職工出勤情況

　　5. 匯總四月份財務支出

　　五月份：

　　1.班級電腦使用情況核實登記。

　　2.制定發放五月份非在編教師工資

　　3.統計匯總教職工出勤情況

　　4. 匯總五月份財務支出

　　六月份

　　1.財政預算增加

　　2.匯總5月份財務支出

　　3.班級電腦使用情況核實登記。

　　4.制定發放五月份非在編教師工資

　　6.統計匯總教職工出勤情況

　　七月份

　　1.倉庫物品清點，新學期辦公用品統計匯總。

　　2.匯總2月-7月份財務支出。

　　3.七月份財務支出報賬

物資管理情況匯報2

　　[關鍵詞]外匯業務非現場檢查方法

　　[中圖分類號]F832.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1009 — 2234（20xx）05 — 0137 — 02

　　隨著全球經濟貿易的逐步融合，外匯業務審批權限不斷下放，銀行外匯業務發生日新月異的變化，異常跨境資金流動的隱蔽性不斷增強，傳統的現場檢查方法在不斷翻新的銀行業務種類和海量的業務檔案面前有些力不從心。從外匯檢查工作的實踐來看，非現場檢查方法的應用對提高現場檢查效率、降低檢查成本以及增強檢查的目的性和針對性等方面的作用至關重要。

　　一、非現場檢查目標

　　對金融機構外匯業務非現場檢查工作，主要是利用現有的外匯業務系統，通過對系統電子數據的提取、篩選，利用數據內部的邏輯關系進行比對校驗，從中發現金融機構辦理外匯業務的違規行為和異常線索。

　　二、數據來源

　　非現場檢查數據的數據源主要有：國際收支網上申報系統、銀行結售匯統計系統、貿易信貸系統、數據綜合利用平臺、出口核報系統（20xx年8月1日前使用）、進口核銷系統（20xx年8月1日前使用）、貨物貿易外匯監測系統、企業檔案系統、外匯賬戶相關系統、外債統計監測系統、直接投資外匯管理信息系統、個人結售匯系統等。

　　三、具體方法

　　非現場檢查主要是運用不同系統的關聯數據進行比對，根據不同系統業務數據的匹配程度，來校驗檢查業務的合理性及合規性，從而分析判斷跨境資金流動的真實性，對異常情況進行跟蹤檢查。具體比對可以從貨物貿易外匯收支、資本項下外匯收支及個人外匯收支三方面著手進行分析。

　　（一）貨物貿易外匯收支核對

　　20xx年8月1日起貨物貿易管理制度改革（以下簡稱改革）在全國范圍內推廣，改革后依托貨物貿易外匯監測系統，以企業主體為單位，對其資金流和貨物流進行非現場總量核查，為非現場檢查發現可疑線索提供了系統便利，但20xx年8月1日前發生的貨物貿易外匯收支業務仍是近期檢查工作的主要內容，不容忽視，本文重點研究改革前非現場檢查方式方法。

　　1.應入未入待核查賬戶檢查。主要核對銀行是否按照規定將應納入待結匯賬戶的貿易項下收匯劃入為企業開立的待核查賬戶，有無應入未入待核查賬戶的情況。一是在國際收支申報數據中篩選出交易編碼為“1*”和“211011”（20xx年4月1日以后業務）的數據以Excel格式導出，得到應入待核查賬戶明細表；二是根據應入待核查賬戶明細表中的“現匯賬號”信息與賬戶系統中的“外匯賬戶未關戶所有在用帳戶表”中“帳號和賬戶性質”比對，找出不匹配數據，數據未匹配存在兩種可能性：一是國際收支統計間接申報錯誤；二是貨物貿易收入未進入待核查賬戶，應在現場檢查中重點關注。

　　2.待核查賬戶轉出核注情況檢查。主要核對銀行在為客戶辦理待核查賬戶收入結匯或轉出時是否按照規定進行了核注。一是從經常處提取貿易項下核注明細，按照不同企業做好數據透視表；二是根據銀行提供的待核查轉出明細，按照不同企業做好數據透視表；三是用Excel的VLOOKUP函數功能將兩張表同一企業數據進行比對，對有差額的企業兩張表的數據進行逐筆比對，尋找可疑數據。

　　3.加工貿易工繳費收入合理性檢查。加工貿易工繳費收入超過報關單總價一定比例以上（設定為40%）企業，不符合企業經營一般規則，應關注工繳費中是否包含異常資金流入。通過電子口岸進行查詢，篩選出口報關單上的加工費金額與成交總價金額的比例大于等于40%的企業，重點核實其收入的真實性。

　　4.對轉口貿易收入合理性檢查。轉口貿易也是異常資金流出入的一個便利渠道，如果轉口貿易項下收入超出支出比例過高，則意味著其轉口貿易利潤過高，其中存在一定不合理因素，對于這類企業的業務在現場檢查中應予重點關注。實際操作中非現場將國際收支申報系統的轉口貿易數據以Excel格式導出，利用數據透視表功能按照企業分別統計轉口貿易收入和支出的總量，關注轉口貿易項下收入超過支出20%以上的企業。這其中存在兩種可能性：一是國際收支統計間接申報錯誤；二是異常資金借道轉口貿易流入境內。

　　5.從離岸中心匯來的預收貨款檢查。由于離岸港空殼企業比較多，所以從離岸港匯來的預收貨款，逐利資金可能性比較大，應作為檢點。在國際收支申報系統中提取國別申報為英屬維爾京群島、開曼群島、百慕大、薩摩亞、巴哈馬、伯利茲等離岸港的間接申報數據，篩選出預收貨款，以申報主體為單位進行匯總，關注預收貨款金額較大且包含一定退款的企業，作為現場檢查關注的重點。

　　（二）資本項下外匯收支核對

　　利用國際收支、直接投資及外債統計監測系統對資本項下電子數據進行整理、比對和分析，了解跨境資金流動的變化情況，對異常資金流動做出初步判斷，現場檢查中予以重點關注。由于外債項下的審批權限并沒有下放到銀行，因此非現場檢查工作的重點主要集中在資本金結匯業務合規性。

　　1.投資方與匯款人不一致檢查。對于外商投資企業投資方與實際匯款人不一致情況進行分析，對可疑、頻繁的資本金匯入進行監控，可以及時發現資本項下異常資金流入。在國際收支申報系統中提取交易編碼為“602011”、“602012”及“602013”的電子收入數據，按照交易對方名稱排序，篩選出同一申報主體交易對方名稱不同的業務，其中必然包含實際繳款人與外商投資企業的境外投資者不一致的情況，對于這類業務應予重點關注。

　　2.銀行直投系統備案及時性檢查。對于資本金流入、結匯、購付匯等業務，銀行是否能夠按照文件要求及時在直投系統進行備案也是非現場檢查的重點。利用直投系統中相關備案業務數據，計算資本金流入、結匯、購付匯等業務發生時間與備案時間的差額，超出文件要求時間范圍的，可以初步認定銀行業務備案不及時。

　　3.備用金結匯合規性檢查。一是超額備用金結匯檢查。導出直投系統中資本金結匯備案用途為備用金的數據，篩選出“結匯金額折美元”大于5萬美元的數據，作為現場檢點；二是高頻備用金結匯檢查。導出直投系統中資本金結匯備案用途為備用金的數據，以企業名稱排序，查找短期內頻繁以備用金名義結匯的數據，鎖定目標后重點關注。

　　（三）個人外匯收支核對

　　個人項下外匯收支發生頻繁，對應關系較為復雜，一直是現場檢查的難點之一，非現場數據比對時應重點關注個人結售匯業務合規性及資金性質真實性問題。

　　1.個人結售匯業務合規性檢查。個人結售匯業務合規性檢查可以依托于國家外匯管理局個人外匯業務非現場監管系統，從該系統中可提取疑似分拆結售匯、漏錄入數據、信息錄入錯誤數據、超限額提取外幣現鈔及超限額外幣現鈔結匯等違規問題，現場檢查時可進行重點核對。

　　2.資金性質真實性檢查。國際收支統計申報信息中的交易對方項名稱在一定程度上可以作為判斷交易真實性的參考，通過對其分析可以初步確定該筆交易是否存在異常情況。從國際收支統計申報系統中提取個人項下收支業務，篩選出“交易對方名稱”項中包含“GOLD”（黃金）、“SILVER”（白銀）、“INVESTMENT”（投資）、“CAPITAL”（資本）、“FUNDING”（基金）、“SECURITIES”（證券）等字樣的業務，此類業務可能為資本項下個人外匯業務，現場檢查中應予重點關注，是否在外匯局辦理相應的登記或核準手續，是否符合《個人外匯管理辦法》其他規定。

　　四、制約非現場檢查效果的因素

　　（一）電子數據的準確性制約檢查效果

　　利用外匯業務系統進行數據剝離、比對、分析是發現可疑線索的主要來源，因此，非現場檢查依賴于各業務系統數據的真實性、準確性和完整性，數據信息的錯誤和遺漏嚴重影響非現場檢查結果的準確性。目前外匯指定銀行的大部分系統并不能實現數據自動采集，部分數據還依靠手工錄入，難以保證數據的準確性。尤其是賬戶系統，外匯局內部不同性質的賬戶歸口不同部門管理，對外匯賬戶的監管缺乏統一性，賬戶系統由于數據變動頻繁，造成收支余數據經常不匹配，成了報表數據準確性的'重災區，給非現場檢查工作帶來一定困難。

　　（二）基層外匯局利用銀行剝離的電子數據比對難

　　當前的檢查形勢下，要求銀行剝離相關會計數據與業務數據，與外匯局電子數據進行非現場比對，對提高檢查效率，提升檢查精準度都具有重要意義。但是，在實踐中基層外匯局利用銀行剝離的電子數據還具有一定難度。主要是由于當前各銀行后臺會計賬務均集中在總行層面，基層銀行無法提取原始會計數據，而且工作人員對會計科目設置、賬務處理方式等問題說不清楚，給現場檢查電子數據比對造成了一定困難。檢查人員只能重復傳統的逐筆翻看紙質檔案的方法進行核查，無法開展有針對性的重點核查，甚至遺漏個別應核查的會計科目，以致不能完整、準確地核查銀行所有涉外收支業務。

　　（三）外匯檢查人員綜合素質尚需提高

　　隨著我國對外經濟交往的不斷擴大，銀行外匯業務不斷創新，違規行為的隱蔽也日趨增強，通過大量的非現場電子數據比對和分析的方法來發現問題已成為一種趨勢。這對外匯檢查人員各項業務素質及技能也提出了更高要求，豐富的檢查經驗，全面的外匯業務知識，敏銳的洞察力和判斷力以及對各類數據處理軟件的熟練掌握，都是做好非現場檢查工作必不可少的要件。可以說檢查人員的素質直接決定了檢查工作的效果，因此，只有不斷提高檢查人員的綜合素質才能適應不斷發展的檢查工作要求，更好的履行檢查工作職責。

　　五、政策建議

　　（一）提高銀行報送數據質量

　　在日常監管中，除了要求銀行及時、準確報送日常業務報表外，還應加大對各外匯業務系統中銀行報送數據準確率的核查力度，對數據質量較差、差錯率較高金融機構和責任人定期進行通報，并根據日常監管情況，針對銀行容易發生錯報、漏報的情況有目的的開展培訓，切實提高各業務系統數據質量。

　　（二）注重日常業務監管中異常線索的積累

　　各業務部門相關人員在日常業務監管中發現的異常信息可為檢查工作提供重要線索，應引起檢查部門的足夠的重視。因此，各類業務經辦人員要有高度的責任感和敏銳性，平時關注銀行外匯收支情況和特點，隨時記錄整理可疑信息，為非現場檢查提供線索。

　　（三）加大銀行數據剝離力度

　　為克服銀行數據大集中方式帶來的分支行電子數據剝離困難，建議國家外匯管理局每年向各外匯指定銀行的總行提出數據剝離需求，并定期將剝離的數據分地區下發，以滿足基層外匯局電子數據比對的需求。

物資管理情況匯報3

　　隨著裝備制造企業對外貿易業務的日益頻繁，企業內部傳統的手工臺賬式管理方式已很難適應企業的快速發展，本文從國家外匯管理制度著手，分析當前裝備制造企業內部貨物貿易外匯管理現狀，提出企業貨物貿易外匯管理信息化總體思路和系統框架，并結合長江公司系統應用實踐情況，總結提煉出企業通過信息化手段實現貨物貿易外匯管理信息化的一些經驗和做法。

　　關鍵詞：

　　貨物貿易；外匯管理；信息化

　　一、引言

　　自20xx年8月起，國家在全國范圍內實施貨物貿易外匯制度改革，其改革要點主要包括企業名錄管理、企業報告和登記管理、出口收入存放境外管理、非現場/現場核查制度、企業分類管理（A、B、C），國家外匯管理局通過企業報告和登記管理制度設計，對企業實施分類監管，A類企業貿易獲得便利，被降級為B或C類企業，采取嚴格政策、重點監測。對企業而言，企業需重點關注總量差額、總量差額比率、資金貨物比率、貿易信貸報告余額比率四項主要指標，確保指標值在合理范圍，避免現場核查和降級。目前，企業在內部貨物貿易外匯管理方式和手段方面，主要還停留在傳統的手工臺賬式管理階段，這種管理方式其弊端非常明顯，主要體現在以下幾個方面：一是缺乏規范性。對于收付匯業務缺乏統一、規范的表單，在流程方面也存在含糊不清晰的情況；二是缺乏系統性。產品項目、合同、報關單、收匯報文、收付匯申請單等各種單據、業務流程、業務規則、流程各環節所涉及人員等缺少一條主線進行有效銜接；三是數據不能有效共享。數據分散在每名業務人員個人計算機中，數據缺乏透明；四是效率不高。紙質化的業務單據流轉，將耗費大量的時間在等待流程處理上面；五是工作容易出錯。大量的非結構化單據信息（例如掃描的合同、報關單等）需要靠人工進行逐筆鉤稽、核銷，任何一個環節的失誤將導致數據的不準確。

　　二、信息化實現總體思路

　　為解決企業內部貨物貿易外匯管理中實際存在的現狀，結合國家外匯管理局對A類企業的管理要求，以信息化為手段，建立起以貨物貿易合同為源頭、報關單和收匯報文為基礎，通過收付匯業務流程將各項業務進行串接，實現不同角色人員高效協同的管理信息系統。通過業務辦理，實現合同、報關單、收匯報文等數據的自動鉤稽，并自動形成企業收付匯電子臺賬，相關管理人員可通過系統數據的統計分析功能掌握業務開展情況及對各項業務數據指標進行監控。另外，為減少業務漏辦情況發生，制定相應的業務提醒規則，采用郵件、短信、門戶待辦等多種消息手段實現對業務辦理的催辦提醒。

　　三、信息系統構成

　　根據信息化實現總體思路，對信息系統進行模塊化設計，其主要功能模塊包括項目信息、合同管理、單據管理、流程管理、通知提醒和統計查詢等。

　　1.項目信息

　　項目信息其主要目的是為企業進出口業務提供觀察視角，透過項目的進出口合同進行數據歸集，企業可以從宏觀層面了解到該項目進出口情況。

　　2.合同管理

　　設置合同管理主要目的是實現對每筆收付匯業務進行歸集，掌握合同的實際執行情況，主要包括采購和銷售兩種類型的貨物貿易合同。（1）采購合同：所屬項目、合同編號、供應商、簽訂日期、項目經理、合同金額、預付金額、預付日期、是否融資、融資方、關聯的融資合同等。（2）銷售合同：所屬項目、合同編號、客戶、簽訂日期、項目經理、合同金額、預收金額、預收日期等。

　　3.單據管理

　　對企業貨物貿易中所涉及單據進行管理，這些單據是收付匯業務所必須要使用到的。（1）貨物報關單：由業務部門報關人員定期錄入（或通過系統接口讀取國家海關數據）報關單信息，包括海關編號、進出口日期、報關金額、所屬合同號、預計延期報告截至日期、收付匯業務辦理截至日期。（2）國際收匯報文：由財務部出納錄入銀行收匯報文，包括報文編號、日期、收匯金額、手續費、國家、銀行名稱。錄入完畢進行提交，系統通過短信自動提醒業務部門報關員以通知各項目經理核實收匯報文并關聯出口合同發起收匯申請流程。

　　4.核心業務流程管理

　　貨物貿易外匯管理業務流程主要包括付匯和收匯兩大流程，采用計算機工作流技術實現不同角色之間業務辦理的.高效協同。（1）付匯流程a.業務部門填寫付匯申請單；b.經過相關人員進行審核、審批；c.財務部門辦理付匯業務并在財務系統中記賬；d.報關員外匯監管平臺核實登記。（2）收匯流程a.收匯報文登記：財務部門接收并登記國際收匯報文，系統自動消息提醒業務部門報關員；b.確定關聯合同：報關員收到提示信息通知相關銷售經理，以確認認領收匯報文并關聯所屬銷售合同；c.填寫收匯申請單：銷售經理填寫收匯申請單，申請單需關聯所屬“國際收匯報文”和所要關聯核銷的出口報關單；d.相關人員審核、審批；e.財務業務辦理、通知銀行收匯、財務系統記賬；f.報關員外匯監管平臺核實登記。

　　5.通知提醒

　　基于業務規則，對貨物報關單進行提醒。根據報關單進出口日期，第20～29天對報關單所關聯的合同經理進行提醒是否需辦理延期；第60～89天，提示合同經理辦理收付匯業務截至日將至。

　　6.統計查詢

　　按一定的統計規則對系統中的數據進行統計，透過數據來監控、核查數據的完整性、合規性，實現對相關指標數據的獲取。其主要功能包括：合同統計。國際采購人員、銷售經理和財務人員需及時掌握合同的執行情況，包括合同執行金額、收付匯匯總、合同余額等，并可通過合同了解該合同每筆收付匯情況。報關單查詢。報關單進出口日期、金額以及超期狀態、延期報告截至日、業務辦理截至日等，以不同顏色提示報關單需進行延期或收付匯業務辦理的緊急程度。進出口情況統計。以合同為統計對象，對比合同金額、收付匯匯總金額、報關單匯總金額，直觀體現出其差異信息。

　　四、取得的成效與做法

　　1.取得的成效

　　通過為期一年的系統上線運轉，取得的成效主要有以下幾個方面：一是實現業務管理的規范化。規范了公司在貨物貿易外匯收、付匯業務流程；二是實現業務管理的系統化。通過信息系統將合同、報關單、收匯報文、收付匯流程等進行整合，使其形成系統化管理；三是實現業務管理的信息化。實現外匯相關業務系統提醒，促進外匯業務辦理及時性；實現業務辦理效率提升；實現數據的準確性提升；實現數據的共享。

　　2.主要做法

　　一是管理信息化實現階段，采用“管理制度化、制度表單化、表單信息化”方法實現信息系統構建。①管理制度化。研究國家對企業貨物貿易管理的要求，從職責、業務規則等方面進行梳理和優化，建立起企業內部貨物貿易外匯管理制度；②制度表單化。對管理制度所涉及的表單和流程進行計算機建模，形成流程模型庫；③表單信息化。對流程模型進行系統固化，實現其信息化。二是系統上線實施階段，施行PDCA閉環管理，重點關注系統運行過程中的業務開展監督和關鍵績效指標評價。①業務監督提醒。根據管理要求建立起業務監督規則，系統按照相應的規則通過郵件、短信等多種消息途徑提醒業務人員及時開展工作。例如，根據報關單進出口日期自動提示業務人員辦理延期報告或收付匯業務辦理最后期限提醒；②評價考核、落實責任。制定業務系統評價關鍵績效指標，通過系統定期關鍵績效指標得分情況，形成部門績效評價依據。

　　五、總結

　　企業貨物貿易外匯管理信息化的過程也是企業相關管理制度優化的過程，梳理、建立、優化企業內部貨物貿易外匯管理制度，以信息化手段對管理制度所涉及的流程和表單進行固化，結合關鍵績效指標對業務動態監測，實現企業貨物貿易外匯管理的規范化、系統化和信息化，從而有效提升了企業的管理水平。

物資管理情況匯報4

　　1、公司防汛工作組織機構以文件形式通知公司各有關單位,公司各單位同時成立工作領導小組，并上報公司防汛領導小組辦公室備案。

　　2、各單位防汛工作領導小組應根據上級文件規定和機構改革人事變動情況及時作出相應調整并上報。

　　3、防汛工作領導小組負責領導和指揮本單位的防汛工作,并負責向上級防汛辦公室匯報有關情況。

　　4、防汛工作領導小組負責組織編制本單位的防汛抗災現場應急處置方案，汛前至少組織一次演習，以檢驗預案的執行力。

　　5、防汛工作領導小組負責研究和布置本單位防汛工作，并對本單位的防汛工作提出要求。對于突發的汛情、災情，防汛工作領導小組應立即召集臨時會議，提出應對汛情、災情的緊急處理方案并迅速實施。

　　6、防汛工作領導小組負責組織汛前本單位防汛準備工作的全面檢查，并將檢查發現問題形成書面材料上報并落實整改。

　　7、防汛工作領導小組負責及時傳達上級轉發的天氣信息，及時了解河道來水及天氣變化情況。提前準備，做好預防工作。

　　8、防汛工作領導小組負責組織本單位防汛物資的管理，負責上報防汛物資需求計劃；汛期結束后負責組織防汛物資的清理。

　　9、當救災現場發生可能威脅人身和設備安全的情況時，現場指揮的防汛工作領導小組成員應立即采取有效措施進行處理，并及時向上級領導小組匯報。

　　防汛辦公室工作制度

　　1、防汛工作領導小組下設辦公室，負責汛前工作安排、防汛設施檢查、防汛物資管理、汛災情統計上報、防汛工作總結、地方氣象及汛情通報、組織通信聯絡、防汛車輛調配等相關工作。防汛辦公室設在生產技術計劃科。

　　2、在公司防汛領導小組的領導下，認真學習并貫徹執行國家和上級有關防汛工作的方針、政策、法令、法規。

　　3、在汛前更新防汛工作手冊，包括本單位防汛人員名單和聯系方式、防汛值班室地點和電話、防汛物資儲備情況、防汛車輛準備情況、防汛應急預案準備等。

　　4、按照國家電網公司的要求，組織對公司各單位汛前、汛后防汛檢查，對檢查出的問題落實整改，限期完成。

　　5、協助公司防汛領導小組做好上級有關單位的防汛檢查的迎檢工作。

　　6、參加公司防汛領導小組組織的各種防汛工作會議，落實安排防汛工作。

　　防汛崗位責任制

　　1、公司防汛領導小組全面負責全公司防汛工作。

　　2、防汛辦公室負責全公司防汛工作的日常工作。

　　3、各單位負責本單位的防汛工作：

　　電力調度中心負責調度、通信系統的防汛工作。

　　運檢中心負責全公司35千伏及以上變電站、35千伏及以上輸電線路的防汛工作。

　　供電所、電力客戶中心負責所轄10千伏及以下配電線路及設備防汛工作。

　　4、各科室負責對分管范圍內的防汛工作進行管理、指導：

　　營銷農電科負責督促、檢查供電所（電力客戶中心）、重要用戶防汛工作，配備保安電源。

　　辦公室負責辦公場所、車輛的防汛工作。

　　黨群工作科負責防汛期間的新聞報道工作。

　　財務資產科負責防汛資金的準備和支付。

　　人力資源科負責防汛人員的培訓。

　　安全監察科負責防汛安全監督。

　　行政事務科負責防汛期間后勤保障工作。

　　生產技術計劃科負責發變電站、35千伏及以上輸電線路的防汛工作。

　　防汛工作獎懲辦法

　　1、防汛工作完成情況將納入各科（室）、單位領導干部任期政績考核和員工績效考核范疇。

　　2、獎勵辦法：每年汛期結束后，各科（室）、單位應認真進行總結評比。將防汛工作中成績突出、作風嚴謹的集體和個人以書面材料上報公司防汛辦，經公司防汛工作領導小組審核后給予一定的精神與物質獎勵；對汛期發現重大缺陷、排除重大險情以及在搶險中做出突出貢獻的個人，各單位應及時向公司報告，公司防汛辦審核并報防汛工作領導小組批準后給予重獎。

　　3、懲處辦法：

　　①對上級防汛工作文件及會議精神貫徹遲緩、執行不力的單位將在全公司范圍內通報批評。

　　②防汛工作上報內容錯誤，未造成損失的；汛期防汛值班人員執行紀律不嚴、值班室電話不通、關閉手機，未造成損失的；挪用防汛物資、車輛，未造成損失的`；除對有關單位通報批評外，對相關人員將按有關規定給予通報批評、扣發獎金、待崗培訓、降職降薪處理。

　　③汛期或災情發生時行動遲緩、組織混亂、不聽指揮的單位和個人，有第⑵條規定中行為，且造成重大社會影響和經濟損失的，將按照《防洪法》及國家有關法規給予一定的行政處分，直至報送司法機關追究刑事責任。

　　防汛文件管理制度

　　1、各單位防汛辦公室應加強防汛文件的管理，并設專人負責管理上級防汛文件，不得造成損壞或遺失。

　　2、文件管理人員應及時將公司、地方防汛指揮機關下達的防汛文件傳達到每一個人，不得以任何借口拖延。

　　3、公司防汛工作領導小組負責人應及時閱示防汛文件，組織領導小組成員學習文件精神，并簽署明確意見交防汛辦公室轉發到各二級單位。

　　4、各二級單位收到公司及地方防汛文件后，應認真學習并貫徹執行，及時反饋執行情況。

　　防汛物資（車輛）管理制度

　　1、各級防汛工作領導小組在布置當年防汛準備工作時，應同時下達防汛物資計劃。防汛物資計劃由防汛搶險責任單位負責編制，防汛辦公室審核，防汛工作領導小組審批。

　　2、防汛物資包括發、輸、變、配電設備備品備件、車輛及維修備件、排澇設備備品備件、通訊設施備品備件等。

　　3、防汛物資由各單位上報，防汛辦公室審核，經主管領導簽字、公司防汛領導小組審批后，由防汛辦公室負責采購。各單位集中造

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