倉庫盤點(diǎn)管理制度

倉庫盤點(diǎn)管理制度

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的倉庫盤點(diǎn)管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

倉庫盤點(diǎn)管理制度1

　　1.0目的

　　制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫商品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

　　2.0范圍

　　盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存商品

　　3.0職責(zé)

　　倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

　　財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

　　it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

　　4.0管理流程

　　4.1 盤點(diǎn)方式

　　4.1.1 定期盤點(diǎn)

　　4.1.1.1 月末盤點(diǎn)

　　4.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

　　4.1.1.1.2 月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　4.1.1.2 年終盤點(diǎn)

　　4.1.1.2.1 倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前二周;

　　4.1.1.2.2 年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　4.1.1.3 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;

　　4.1.2 不定期盤點(diǎn)

　　4.1.2.1 不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考4.2-4.7,且可靈活調(diào)整;

　　4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

　　4.2.1 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

　　4.2.2 盤點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放,盤點(diǎn)后需要對商品進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

　　4.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

　　4.2.4 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

　　4.2.5 盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

　　4.3盤點(diǎn)計(jì)劃

　　4.3.1 盤點(diǎn)計(jì)劃書

　　4.3.1.1 月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

　　4.3.1.2 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

　　4.3.2 時(shí)間安排

　　4.3.2.1 初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

　　4.3.2.2 復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

　　4.3.2.3 查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

　　4.3.2.4 稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

　　4.3.2.5 盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);

　　4.3.3 人員安排

　　4.3.3.1 初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

　　4.3.3.2 復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤,將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

　　4.3.3.3 查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

　　4.3.3.4 稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的商品數(shù)量;

　　4.3.3.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

　　4.3.3.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

　　4.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)

　　4.3.4.1 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、采購部、客服部、銷售部、it部,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止商品出入庫;

　　4.3.4.2 盤點(diǎn)五天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或物流將貨物提前或延后送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

　　4.3.4.3 盤點(diǎn)三天前通知采購部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成商品入庫任務(wù);

　　4.3.4.4 盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

　　4.3.5 物資準(zhǔn)備

　　盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

　　4.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

　　4.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借出商品,在盤點(diǎn)前一天將借出商品全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借出商品數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料(商品)單作為依據(jù);

　　4.3.6.2 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

　　4.3.6.3 將倉庫所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位商品不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。

　　4.3.6.4 盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

　　4.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員);

　　4.3.6.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行初盤;

　　4.4 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

　　4.4.1 倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

　　4.4.2 倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

　　4.4.3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

　　4.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　4.5.1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

　　4.5.2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

　　4.5.3 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

　　4.5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

　　4.6 盤點(diǎn)作業(yè)流程

　　4.6.1 初盤前盤點(diǎn)

　　4.6.1.1 因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存商品進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

　　4.6.1.2 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

　　4.6.1.2.1 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

　　4.6.1.2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

　　4.6.1.2.3 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的商品在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;

　　4.6.1.2.4盤點(diǎn)時(shí)順便對商品進(jìn)行歸位操作;

　　4.6.1.3 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

　　4.6.1.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

　　4.6.1.3.2 按區(qū)域的先后順序依次對區(qū)域上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

　　4.6.1.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝商品不滿時(shí),可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在箱內(nèi);保證箱裝商品為“整十”或“整五”數(shù)最好;

　　4.6.1.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄sku、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

　　4.6.1.3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;

　　4.6.1.3.6 最后對已盤點(diǎn)商品進(jìn)行封箱操作;

　　4.6.1.4 初盤前已盤點(diǎn)商品進(jìn)出流程

　　拿出商品后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

　　4.6.2初盤

　　46.2.1 初盤方法及注意事項(xiàng)

　　46.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

　　4.6.1.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)散件商品再盤點(diǎn)箱裝商品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn),不允許采用散件商品與箱裝商品同時(shí)盤點(diǎn)的方法;

　　4.6.1.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點(diǎn)完成;

　　4.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

　　4.6.2.2 初盤作業(yè)流程

　　4.6.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表);

　　4.6.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn);

　　4.6.2.2.3 按散裝商品的儲(chǔ)位先后順序?qū)ι⒀b商品進(jìn)行盤點(diǎn);

　　4.6.2.2.4 散裝商品點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲(chǔ)位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的商品行,并在表中“散裝商品盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量;

　　4.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有散裝商品;

　　4.6.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn);

　　4.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據(jù)商品外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的'sku、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量;

　　4.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對箱內(nèi)商品進(jìn)行點(diǎn)數(shù);點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

　　4.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)區(qū)域商品的盤點(diǎn);

　　4.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點(diǎn)一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

　　4.6.2.2.11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

　　4.6.2.2.12 初盤完成后,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

　　4.6.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該區(qū)域商品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中,但是屬于該區(qū)域商品,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中;

　　4.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)(無儲(chǔ)位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品)的商品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;

　　4.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進(jìn)行盤點(diǎn),和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

　　4.6.3 復(fù)盤

　　4.6.3.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)

　　4.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

　　4.6.3.1.2 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

　　4.6.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程

　　4.6.3.2.1 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異商品的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;

　　4.6.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn),如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí),則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí),則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

　　4.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn);

　　4.6.6.2.4 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:商品儲(chǔ)位錯(cuò)誤,商品標(biāo)示sku錯(cuò)誤,商品混裝等;

　　4.6.6.2.5 復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

　　4.6.6.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中;

　　4.6.6.2.7 復(fù)盤人不需要找出商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中;

　　4.6.6.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

　　4.6.6.2.9.復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”;

　　4.6.4 查核

　　4.6.4.1 查核注意事項(xiàng)

　　4.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;

　　4.6.4.1.2 查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

　　4.6.4.2 查核作業(yè)流程

　　4.6.4.2.1 查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

　　4.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對商品異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中;

　　4.6.4.2.3 確定最終的商品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置;

　　4.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中;

　　4.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

　　4.6.5 稽核

　　4.6.5.1 稽核注意事項(xiàng)

　　4.6.5.1 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

　　4.6.5.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

　　4.6.5.2 稽核作業(yè)流程

　　4.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

　　4.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”;

　　4.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”);

　　4.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

　　4.6.5.2.5 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

　　4.6.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

　　4.6.6.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

　　4.6.6.2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入;

　　4.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

　　4.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,采購組,客服主管,it部主管;

　　4.6.7.最終盤點(diǎn)表審核

　　4.6.7.1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

　　4.6.7.1.1一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異商品;在盤點(diǎn)差異商品較少的情況下,需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

　　4.6.7.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

　　4.6.7.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將商品金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含商品和金額差異)表”呈交總經(jīng)

　　理審核簽字;

　　4.6.7.1.4 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;

　　4.6.7.1.5 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;

　　4.6.7.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)

　　4.6.7.2.1 在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核商品抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等;

　　4.6.7.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔;

　　4.6.8盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

　　4.6.8.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

　　4.6.8.2 it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、倉庫組、總經(jīng)理;

　　4.6.9 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

　　4.6.9.1 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財(cái)務(wù)部;

　　4.6.9.2 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:

　　本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;

　　4.7表單

　　4.7.1 盤點(diǎn)表

　　4.7.2 稽核盤點(diǎn)表

倉庫盤點(diǎn)管理制度2

　　1目的

　　規(guī)范倉儲(chǔ)物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。

　　3職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資盤點(diǎn)的.歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。

　　4工作程序

　　4.1盤點(diǎn)對象

　　本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點(diǎn)方式

　　4.2.1盤點(diǎn)分為月度、季度、年度盤點(diǎn)三種;

　　4.2.2月度盤點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財(cái)務(wù)部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

　　4.3盤點(diǎn)實(shí)施

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報(bào)財(cái)務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時(shí)向主管和財(cái)務(wù)部報(bào)告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計(jì)劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計(jì)劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財(cái)務(wù)部計(jì)劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報(bào)財(cái)務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點(diǎn)處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

　　4.4.2在盤點(diǎn)過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財(cái)物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5盤點(diǎn)管理

　　4.5.1倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤點(diǎn)制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時(shí)做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)部門;

　　4.5.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時(shí)盤點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤點(diǎn)匯總表的，財(cái)務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報(bào)盤點(diǎn)匯總表。

　　5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤點(diǎn)匯總表

倉庫盤點(diǎn)管理制度3

　　1.目的

　　為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

　　2范圍

　　盤點(diǎn)范圍：倉儲(chǔ)工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

　　3盤點(diǎn)方式

　　3.1定期盤點(diǎn)

　　1)日盤點(diǎn)

　　倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的`原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

　　2)月末盤點(diǎn)

　　倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　3)年末盤點(diǎn)

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核;

　　3.不定期盤點(diǎn)

　　不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，

　　檢查各倉庫賬物卡相符情況。

　　4.盤點(diǎn)方法

　　倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5.盤點(diǎn)后的稽核工作

　　盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員;

　　6.盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點(diǎn)管理制度4

　　成品進(jìn)倉管理流程:

　　1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

　　2、廠家送貨到達(dá)后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品,收貨量大于定購量時(shí),倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

　　3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

　　4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。

　　5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

　　成品出倉管理流程:

　　1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

　　2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

　　3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

　　4、營銷部業(yè)務(wù)流程:

　　1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

　　2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的`貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

　　3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

　　4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

　　5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補(bǔ)貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

　　6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

　　7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

　　8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

　　10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。

　　倉庫盤點(diǎn)流程:

　　1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

　　2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

　　3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單,電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

　　4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

倉庫盤點(diǎn)管理制度5

　　1、目的

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤點(diǎn)方式

　　3.1定期盤點(diǎn)

　　1)日盤點(diǎn)

　　保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

　　2)月末盤點(diǎn)

　　倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

　　3)年末盤點(diǎn)

　　倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤點(diǎn)

　　不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　5、盤點(diǎn)方法

　　倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

　　駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　6、盤點(diǎn)后的稽核工作

　　盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的`盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

　　盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

　　盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點(diǎn)管理制度6

　　不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點(diǎn)工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

　　目的

　　制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。

　　范圍

　　盤點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料

　　職責(zé)

　　倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點(diǎn)總結(jié)。

　　財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

　　it部:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

　　3管理流程6.1盤點(diǎn)方式

　　6.1.1定期盤點(diǎn)

　　6.1.1.1月末盤點(diǎn)

　　6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;

　　6.1.1.1.2月末盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　6.1.1.2年終盤點(diǎn)

　　6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季;

　　6.1.1.2.2年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

　　6.1.1.3定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

　　6.1.2不定期盤點(diǎn)

　　6.1.2.1不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

　　6.2盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

　　6.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

　　6.2.2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

　　6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

　　6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng);

　　6.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

　　6.3盤點(diǎn)計(jì)劃

　　6.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書

　　6.3.1.1月底盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;

　　6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

　　6.3.2時(shí)間安排

　　6.3.2.1初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;

　　6.3.2.2復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

　　6.3.2.3查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

　　6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

　　6.3.2.5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);

　　6.3.3人員安排

　　6.3.3.1人員分工

　　6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;

　　6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

　　將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

　　6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

　　6.3.3.1.4稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;

　　6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中;

　　6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

　　6.3.4相關(guān)部門配合事項(xiàng)

　　6.3.4.1盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜;倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫;

　　6.3.4.2盤點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

　　6.3.4.3盤點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù);

　　6.3.4.4盤點(diǎn)前和it部主管溝通好,預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

　　6.3.5物資準(zhǔn)備

　　6.3.5.1盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡;

　　6.3.6盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備

　　6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);

　　6.3.6.2盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);

　　6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

　　6.3.6.4盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

　　6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);

　　6.3.6.6在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;

　　6.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

　　6.4.1倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;

　　6.4.2倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;

　　6.4.3盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;

　　6.5盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

　　6.5.1在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

　　6.5.2盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

　　6.5.3對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;

　　6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

　　6.6盤點(diǎn)作業(yè)流程

　　6.6.1初盤前盤點(diǎn)

　　6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn);

　　6.6.1.2初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)

　　6.6.1.2.1最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;

　　6.6.1.2.2盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;

　　6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;

　　6.6.1.2.3盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

　　6.6.2.3初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

　　6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”;

　　6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);

　　6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物?

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