物品領用制度

物品領用制度

　　在當今社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的物品領用制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物品領用制度1

　　1 目的

　　明確審批權限，規范物資領用程序。

　　2 適用范圍

　　本規定適用公司除大宗原輔材料以外的各類物資領用的管理。

　　3 《領料單》填寫

　　3.1所有倉庫物、料出庫，一律填寫《領料單》。

　　3.2《領料單》應填寫認真，字跡清晰、書寫規范，不得有涂改痕跡。

　　3.3領料單位、日期、序號、材料名稱、規格型號、計量單位、數量、領料人如實填寫，“用途”欄中應具體寫明實際用途。

　　4 《領料單》審批

　　4.1 《領料單》填寫完畢，由領料部、工段的部、工段長審批同意后，在“車間簽字”處簽字。

　　4.2部、工段長簽字后，再經總經理審批同意，在“負責人簽字”處簽字。

　　4.3在簽字時，工段長和總經理應初步核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。

　　4.4 夜間領料僅限設備搶修或生產、安全應急物資，由生產安全部值班人員審核簽字后領料，領料人必須在次日中午10點前補辦正規手續。

　　5 交舊領新

　　5.1所有備品備件、整件、工器具，以及線纜、燈泡、棒管、閘刀、開關等電器原件、材料領用，實行交舊領新，倉庫統一建賬登記，保存舊物。

　　5.2需提前領新，更換后才能交舊備件的，領料人須向倉庫保管出具欠條，且領料人在更換后第一時間內交回舊物，抽取欠條。

　　5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的，工段長應在領料單右上角空白處注明原因、簽字，經總經理批準同意后生效。

　　6 倉庫發料

　　6.1倉庫保管員憑《領料單》發放物資。

　　6.2發料時，倉庫保管員對《領料單》中所填內容逐一檢查，若發現缺項必須補填，若有錯項須更換領料單，涂改無效。

　　6.3倉庫保管員發放的物資，須回收包裝物的，保管員督促領料單位完成回收工作并做好臺帳。

　　6.4 《領料單》一式三聯，倉庫聯留作存根備查；財務聯留作財務管理；自存聯留作內部記賬或領用憑據；保存時間由各單位內定。

　　6.5財務聯由倉庫保管員負責傳遞至財務。原材料《領料單》必須當日傳遞；其它物料《領料單》每三天匯總傳遞一次。

　　7 其它

　　7.1各單位已領取但未使用物資，不得擅自轉讓給其他部門，必須先辦理退庫手續核銷后，使用部門按正常程序領用。

　　7.2多領未用完的備件、物料，按退庫處理。常用小型備件需留存的，建立出、入登記臺賬，落實保管責任，嚴防丟失。

　　7.3所有新建、改建、擴建、技改工程結束后，項目負責人必須安排施工單位隨時將剩余的'現場材料退到倉庫。

　　8 考核

　　8.1未按規定填寫《領料單》，每次給予責任人10元經濟處罰。 8.2違犯審批、發料程序和其它要求的，給予責任人20—100元經濟處罰。

　　8.3模仿領導審批簽字或私自涂改單位、數量，視情節給予責任人200—500元經濟處罰，并給予行政責任追究。

　　8.4領用物資保管不當，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。 9 附件：1.《領料單》樣式；2.物資領用流程圖。

　　10 本制度由行政部、生產安全部負責解釋、考核，自下發之日起執行。

物品領用制度2

　　一、總則

　　第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。 第二條 本規定適用于全公司人員。

　　二、細則

　　第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。公司辦公用品由辦公室統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

　　第二條 辦公用品常用品由辦公室根據消耗情況進行申購備領，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經辦公室審批，董事長批準后，填寫《申購單》交辦公室執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準的物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。

　　第五條 辦公用品中的.易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門在月初由部長統一申領。 第六條 各部門在領用辦公用品時統一在辦公用品領用記錄本上簽字確認由保管人統一領出。遵循先簽字后領物的基本原則。

　　第七條 保管人應對領用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。

　　第八條 辦公用品使用實行月統計年結算，由公司辦公室出具報表，財務部審核。費用超支在各部門申報的辦公經費中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應盡量以舊換新。

　　第十條 各部門主管領用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

　　第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由辦公室負責申購。

　　三、附則

　　第一條 本規定由辦公室制定，董事長批準執行。

物品領用制度3

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，倡導節儉高效的風格，特制定本規定。

　　第一條 辦公用品分類及領用

　　一、耐用辦公用品

　　1、范疇：計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等；

　　2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領，員工離職時須照折舊價賠償。

　　二、低值易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等；

　　3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等

　　4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。

　　三、公共辦公用品（設施）：

　　1、范疇：復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等；

　　2、公共辦公用品（設施）以部門為領用單位，由部門分管副總簽發實施采購和領用。

　　四、物品領用發放時間：原則上，不予全部發放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發；

　　五、領用方法：

　　1、由各部門指定人員統一領用辦公用品，并簽收《辦公用品領用登記表》；若部門領用超出需求計劃，須經部門主管批準后方可發放。

　　2、部分辦公用品（如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則。

　　3.易耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆/筆芯每月每人發放一支),并可隨部門或人員的`工作狀況調整發放時間和數量；

　　4、公共辦公用品（設施）移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購；

　　第二條辦公用品計劃與采購

　　1、各部門根據本部門辦公用品使用情況，每月25日前，填寫好次月的《辦公用品采購申請表》；經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。

　　2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經行政負責人審簽后實施采購。

　　3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品可以經綜合部同意授權各部門自行采購。

　　4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。

　　第三條 辦公用品臺賬管理

　　1、行政處負責辦公用品管理人員必須以良好的態度、秉公辦事，不得顧私情、圖私欲，須做到嚴格把關，認真登記和審查；

　　2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》,未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續；

　　3、辦公用品由采購部統一向批發商采購,除正常辦公用品外，如部門有特殊需求,經綜合部同意授權后，方可自行采購.單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買；

　　4、每月26日后（至月底）為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領用。特殊情況下的領用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記情況，填寫《月辦公用品領用匯總表》，核算部門領用數量和月末庫存。

　　5、綜合部依據每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

　　6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領；人員離職,應將剩余用品一并交綜合部.

　　第四條 辦公用品的維修及報廢

　　公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。

　　1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的辦公用品，且在保修期內的，不得擅自自行處理，由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。

　　2、對辦公桌椅等物品出現問題，必須由木工或內行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修，公司內部無法解決，需要由外部單位進行維修的，必須形成請示報告，公司審批后由綜合部協調落實。

　　3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或可以維修但維修成本過高，經相關部門對故障認定后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過20xx元的，必須經總經理批準。

　　4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收，統一處理。

　　本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部.

物品領用制度4

　　第一章 總則

　　第一條 為規范物品管理，加強物品采購價格監督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監督、領用監督、財務核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經濟批量觀念，物品驗收要堅持獨立原則，物品的領用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應根據部門需要，編制部門"采購計劃明細表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經各部門主管簽字確認后，報綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應根據各部門提交的部門采購計劃明細表及現物品庫存狀況編制"采購計劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。"采購計劃匯總表"必須經倉庫保管員、物業公司經理確認后，審批方可生效。對采購計劃外的物質需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經上述人員確認同意，財務審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應編制采購計劃，并建立采購明細臺帳（保存期限為二年），接受主管領導檢查，定期和財務進行核對。采購計劃應以合理的庫存和經濟批量為前提，堅持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據，誰承擔經濟責任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應商進行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應商檔案，對于評審不合格的供應商予以淘汰，補充新的合格供應商。

　　第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗收的管理

　　第八條 所采購的`貨品到達公司前，采購人員應事先通知庫倉人員做好驗收準備。

　　第九條 采購的物品到達公司后，必須由采購人員、負責檢驗人員（使用部門、工程部技術人員）和倉庫人員一起根據供貨方發貨單（或發票）上所列物品進行逐一驗收。

　　第十條 采購物品的入庫驗收包括數量（直觀上物品的完好度）、質量（規格、型號、產地等）、價格三個方面。數量和價格驗收由倉管人員負責，質量驗收由使用部門（或公司專業技術人員）或倉管人員負責。

　　第十一條 公司所采購的物品到達后，應在當日辦理完驗收入庫手續和財務入庫手續。

　　第十二條 公司購進物品，經驗收合格后，倉管人員必須及時填制有編號的入庫單，一式三聯。對驗收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發現不合格的，倉管人員應及時通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關人員的責任。倉管人員填寫入庫單，應以獨立保管的實體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應當按照種類分區擺放整齊，按種類設置貨物標識，嚴禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發票經總經理（或其授權人）審批后，方可到財務部辦理付款手續，手續不全財務有權拒絕付款。

　　第四章 物資領用管理

　　第十五條 確需領用物品的人員、部門，必須填寫公司統一印制的"領料單"及"采購計劃明細表"并經部門負責人簽字，領用人持"領料單""采購計劃明細表"到倉庫領料，領料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領料單"、"采購計劃明細表"按月一次領出。

　　第十六條 倉管人員根據完備、有效、準確的領料單填寫一式四聯出庫單，按照出庫單上的項目逐一發放，并在各部門"采購計劃明細表"上蓋"已領用"章，定期將出庫單傳遞給財務部門。

　　第十七條 保潔班月領料計劃應由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制，并經主管簽字后，報項目經理審批。由月領料計劃分解產生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業經理審批過的月領料計劃應于計劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領用物料匯總，與月領料計劃進行核對，若有差異報其物業經理并責成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據歷史數據、經驗，編制維修用料月計劃，對于經常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經財務部審核并經物業經理審核批準后，可實行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據批準后的申請填寫"領料單"（見表四），一次領出備用。并指定專人負責，建立明細臺帳，月末工程部應將庫存量結出，報倉管人員核對，財務部定期或不定期檢查領用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經常使用的物料，憑完備、有效的手續領用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據客服中心填制的"報修單"（一式三聯，財務、工程、客服各一聯，見表五）進行維修，所需更換的物料或所需工費必須經客戶或報修部門有關人員簽字確認，月末客服中心應將報修單匯總后交倉管部門、財務部進行核對、核算。對于虛假的報修，一經發現予以嚴肅處理，工程部主管應承擔相應的責任。

　　第二十二條 實行"以舊換新"領用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領料單"，到倉庫更換。倉管人員應在領料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價值的，倉管人員應歸類存放，無使用價值的，也應獨立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規定的程序辦理，指定專人負責采購、驗收和保管，公司將定期或不定期的進行全面檢查（包括價格、合同、程序等），并將檢查結果以書面形式上報公司領導；同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。

　　第二十五條 本辦法由財務部負責解釋。

物品領用制度5

　　為加強醫院庫房物資的管理，規范醫療及辦公用品領用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務，對物品領用進行以下規范：

　　一、領物程序：

　　1、按照實際需求和庫存填制《領物單》

　　2、科室負責人（護士長）審批

　　3、持審批后的《領物單》至庫房領取

　　二、《領物單》的.填制：

　　1、物資申請人按所需領用物資填寫《領物單》。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規格、數量；

　　2、當日申領單當日到庫房領物；

　　3、當日沒有領物的申請單視為作廢；

　　三、庫房發放物資：

　　1、庫房管理員發貨必須憑科室負責人審批后的《領物單》，并檢查《領物單》是否完整清楚，審批是否有效；

　　2、在領物時應自覺排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進入庫房內。庫管按"先進先出”原則發放存貨，并在《領物單》上寫上實發數量；

　　3、物資申領人點清品種及數量無誤，物資申領人在《領物單》上簽名確認，并填上領物日期；

　　4、節日、假期期間，需要領用物資的，應預先做準備，提前辦理領用手續。

　　5、所有物資的發出必須由庫管執行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無誤后，物資申領人在《領物單》上簽字確認；物資離開庫房后發生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。

　　6、為了更好的盤點庫存和制定采購計劃，科室領物時間為每周的周

　　二、周三。請各科室領物負責人按照科室需求制定一周的領物計劃。

　　7、科室申領物資需要專人負責。穩定的申領人員能更好的熟悉本科室的二級庫

　　房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領計劃并與庫房能更好的溝通。領物人員如休假，提前與科室負責人、護士長溝通，安排人員領用物品。

　　由于醫院開業前期的特殊性，經過庫房的的醫用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務沒有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監督的同時也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長，領物人員和本科室人員。及時溝通。

物品領用制度6

　　按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節約的.現代辦公方式，特制定本制度。

　　一、辦公用品發放管理責任部門

　　辦公用品發放管理統一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發放統一管理，統一配發。嚴控指標，厲行節約。

　　二、辦公用品

　　本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

　　三、辦公用品領用標準

　　辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

　　(一)個人所需用品

　　1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

　　2、個人所需用品的領用標準

　　各部室工作人員每人每月按規定標準領用，如有所需，另行申報。

　　各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

　　(二)部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發、文件柜等。

　　2、部室領用標準

　　部室負責人每月按需要和規定標準領用向經理申報。

　　四、其它規定

　　1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統一檢查管理，統一登記、存檔。每年核對1次。

　　2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續。

物品領用制度7

　　為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規范化水平，提高物品利用率，充分使用教學資源，更好的'為教學服務，特制定以下

　　1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放，所有物品均須先入庫后方可領取和發放。

　　2、常規性物品，由申領人到校務財產保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領用表，簽名登記領取，并寫明領取時間、用途，必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用表”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

　　5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。

物品領用制度8

　　為更好的控制辦公消耗成本,規范公司物品的發放、采購、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第一條 耐用物品：

　　1、耐用物品包括：電腦、汽車、生產設備及器材、電話、計算器、釘書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。

　　第二條 易耗辦公用品：

　　1、易耗物品包括：公司生產原材料、生產工人使用工具、汽油、傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。

　　第三條 領用方法：

　　使用人填寫《公司物品使用申請表》到總經理處審批，經總經理簽字同意方可發放，使用結束后，需及時歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫歸還時間。(特殊情況需緊急使用公司物品時，可先電話告知總經理，總經理同意后，方可使用，后續再補填物品使用申請表。)

　　第四條 易耗品的采購審批

　　部分易耗品使用完，公司需重新采購時，需填寫《采購申請表》到總經理處審批，經總經理簽字同意后方可執行。

　　第五條 易耗品的領用申請細則

　　考慮到易耗品的使用時間及不可重復使用情況，易耗品使用結束需重新申請新物品時，需由總經辦審核注銷，審核注銷結束后，使用人重新填寫《公司物品使用申請表》，經總經理批準后方可領用。

　　第六條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的.申領，按公司相關制度執行。

　　第七條 本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

物品領用制度9

　　一、辦公用品的領用手續

　　1、各部門按公司規定的員工辦公費用標準每月30日前報計劃填寫《計劃內采購申請單》。

　　2、由行政人事部、財務部審核，總經理批準。

　　3、行政人事部每月10日前根據總經理批準的《計劃內采購申請單》完成采購任務。

　　4、各部門接到行政人事部通知，由專人按計劃到庫房領取辦公用品。

　　二、工程維修材料及工具的領用手續

　　1、維修工具

　　工程部維修工具由工程部統一領取配發到個人并制作個人工具卡。工人到公司報到后，由工程部專人辦理相應的工具出庫手續;工具如有丟失，由本人負責。

　　2、維修材料：工程部經理列出清單，注明每月用量，行政人事部按清單入庫。

　　三、正常上班時間內領料手續。

　　1、領用部門填寫《領料單》，在《領料單》上注明需領取材料數量、名稱。

　　2、部門主管級以上人員審核、簽字。

　　3、領料人持《領料單》到庫房管理員出領料。

　　4、庫房管理員根據《領料單》審單后辦理出庫手續。

　　四、非上班時間(夜間、節假日)領料手續

　　1、根據平時維修的一般用量，工程部擬定能夠維持1--2天維修的.材料品種、數量、規格等，上報總經理批準后，在庫房統一辦理出庫手續，工程部自行建立維修用料小庫，以備夜間維修時使用。

　　2、工程部小庫房由工程部夜間值班領班負責管理，小庫房鑰匙由工程部夜間值班領班負責。

　　3、工程部當班員工根據維修項目填寫《緊急用料登記表》，并在維修單上填寫所需材料，經當班領班簽字同意后領用。

　　4、遇有庫存材料需要補充時，工程部與庫房管理員對工程部小庫進行清點，檢查使用記錄情況，核對用料情況無誤后補足。

　　5、遇到春節等長假，工程部根據情況提前報備所需材料物品，報總經理批準后，行政人事部采購，工程部辦理出庫手續并入工程部小庫妥善保管。

　　6、行政人事部在客戶服務部總值班處封存一套庫房備用鑰匙。遇到緊急情況需要打開庫房領取材料時，工程領班報告工程部經理批準后，工程部經理電話通知客戶服務部總值班，由客戶服務部總值班進行記錄，并與工程領班共同拆開封存的庫房備用鑰匙，領取急需的維修材料，并由雙方在值班記錄上簽字確認，事后補辦出庫手續。

物品領用制度10

　　為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經費的使用效益，根據市事業單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的`采購工作。

　　二、所購物品必須由相關部門提出申請，經主管領導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開、公平、公正。

　　五、數量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關人員簽字，經園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經常深入市場調研、咨詢物品價格、掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發生此類問題嚴肅處理。

物品領用制度11

　　一、物品的采購

　　1.園內物品由總務處負責采購，辦公用品由辦公室統一扎口。

　　2.嚴格采購批審制度。每年所需的物品年初統一報計劃，經園領導班子研究后實施。隨用隨買的個別零散性采購，先由部門提出申請，分管領導把關，最后由園長審批。

　　3.采購工作要科學、合理、增強透明度。采購實施貨比三家，努力達到貨真價實，物美價廉。

　　4.食品采購需證件齊全，渠道正規。要保證新鮮、安全、衛生，嚴禁購買腐爛變質、假冒偽劣以及發霉、生蟲、有毒、質量差、不新鮮的食品。所有食品進園均需驗收簽字。

　　5.嚴禁利用工作之便謀取私利，在采購過程中，不得給個人購買食品。

　　二、物品的保管

　　1.所有物品由專人負責保管。

　　2.購入的物品應及時入庫儲存，并進行登記。

　　3.定期進行物品庫房盤點，確保賬物相符。隨時掌握庫存物品的'數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。

　　三、物品的領取

　　1.領取的原則是：隨用隨領，用多少領多少，專領專用。

　　2.領取時，領取人須填寫領料單，并經部門負責人簽字同意。

　　3.嚴格控制物品的領取數量和次數，保證物品需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4.大件物品領取后，應列入園固定資產管理序列，明確使用責任人。

　　四、物品的使用

　　1.使用物品要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢，努力降低消耗成本。

　　2.物品為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。

　　3.印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方法，并力求使印制數與需用數基本相符，略有富余，避免不必要的浪費。紙張可雙面利用，充分發揮各種物品的最大使用效率。

物品領用制度12

　　1、所保管和添置的物品(教學用品、生活用品)應分類編號登記造冊。

　　2、物品要妥善保存，做到存放有序，不被風吹、日曬、雨淋、防霉、防蟲蛀。

　　3、領用物品要按實際需要量供應，每月底需備齊下月用品，學期末備齊下學期所需物品。每學期末清倉、查庫一次。