采購(gòu)物資管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的采購(gòu)物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
采購(gòu)物資管理制度1
一、物資采購(gòu)計(jì)劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門(mén)對(duì)物資的需求，是采購(gòu)計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外企業(yè)沒(méi)有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國(guó)外企業(yè)物資采購(gòu)管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購(gòu)單;第二步，將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)保管人員審核，保管人員根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管簽字后，傳遞到采購(gòu)部門(mén);第三步，采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)單后，審查是否重復(fù)采購(gòu)，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購(gòu)品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資金做出估算，并將請(qǐng)購(gòu)單交資金預(yù)算管理部門(mén);第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)方可根據(jù)各部門(mén)審核過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單編制正式采購(gòu)計(jì)劃。
相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購(gòu)部門(mén);其次，采購(gòu)部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫(kù)存情況審定采購(gòu)數(shù)量;最后，編制正式采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國(guó)外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén)，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國(guó)外企業(yè)增加了倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和資金預(yù)算管理部門(mén)的參與，而倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門(mén);而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)同屬物資管理部門(mén)，是一個(gè)部門(mén)內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門(mén)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的`控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國(guó)外企業(yè)將請(qǐng)購(gòu)單的審核分由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、資金預(yù)算部門(mén)負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內(nèi)部，采購(gòu)部門(mén)和存儲(chǔ)部門(mén)也是分開(kāi)的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門(mén)管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門(mén)利益，很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響。總之，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國(guó)外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門(mén)不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國(guó)外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購(gòu)人員做的“庫(kù)平”工作。不同的是，國(guó)外企業(yè)是由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)保管人員來(lái)完成，而我們是由采購(gòu)人員根據(jù)保管人員提供的庫(kù)存資料來(lái)完成。由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購(gòu)人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫(kù)存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)栴}，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購(gòu)計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國(guó)外企業(yè)要求倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)保管人員參與采購(gòu)計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格階段
采購(gòu)渠道和采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購(gòu)控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國(guó)外企業(yè)規(guī)定：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái)，建立供應(yīng)商資信情況信息庫(kù)，或通過(guò)中介機(jī)構(gòu)查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格后，采購(gòu)部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購(gòu)合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén))，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén)，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購(gòu)渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國(guó)外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購(gòu)渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴(lài)采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。
另外，國(guó)外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購(gòu)管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國(guó)外企業(yè)很?chē)?yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。
采購(gòu)物資管理制度2
1.1.1 負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對(duì)本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫(kù);
1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責(zé)
1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);
1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的'安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對(duì)產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對(duì)產(chǎn)品的零件、購(gòu)件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);
1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)
1.3.1 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū);
1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
采購(gòu)物資管理制度3
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
A、工程項(xiàng)目需用材料清單。
B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
D、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
E、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購(gòu)合同
(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購(gòu)合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門(mén)在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗(yàn)證
(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理
重要材料、主要材料的`進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
采購(gòu)物資管理制度4
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
（一）流程說(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門(mén)采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購(gòu)工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的'正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
（三）庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
采購(gòu)物資管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二章采購(gòu)人員職責(zé)
第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)的制定，采購(gòu)的簽訂；
（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；
（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。
（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購(gòu)原則
（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。
（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
（三）本地采購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。
（七）試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。
第三章物資采購(gòu)管理
第六條采購(gòu)方式
（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。
（三）對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
第七條供貨商的`確定
（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場(chǎng)調(diào)查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。
（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
采購(gòu)物資管理制度6
第一章總則
一、目的
為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理(以下統(tǒng)稱(chēng)為物品采購(gòu))。
第二章采購(gòu)權(quán)限和原則
一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。
二、采購(gòu)原則
1詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的.物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單。
3低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4廉潔原則
自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
工作認(rèn)真仔細(xì)，
5監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。在采購(gòu)過(guò)程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購(gòu)部門(mén)提出異議。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
第三章采購(gòu)流程
一、采購(gòu)申請(qǐng)：
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)(例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。
3、物品需求部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
4、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門(mén)可參考請(qǐng)購(gòu)部門(mén)給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類(lèi)預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。
四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過(guò)程的完成。
1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗(yàn)收入庫(kù)：
當(dāng)各類(lèi)物品(文具、勞保用品除外)采購(gòu)?fù)旰螅璧谝粫r(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對(duì)帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購(gòu)買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。
采購(gòu)物資管理制度7
一、釋義
（一）采購(gòu)物資的分類(lèi)
本制度所指采購(gòu)物資分為三類(lèi)：
A類(lèi)，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類(lèi)，包括設(shè)備、潤(rùn)滑油、備品備件、工器具等。
C類(lèi)，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定。
（二）與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的二級(jí)單位的分類(lèi)
1、需求使用單位
2、主管部門(mén)
3、采購(gòu)部門(mén)
（三）物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
（四）采購(gòu)的方式分類(lèi)
1、招標(biāo)采購(gòu)
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)
（五）采購(gòu)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)的劃分
1、A類(lèi)、B類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。
2、C類(lèi)物資的計(jì)劃部門(mén)是生產(chǎn)部，采購(gòu)部門(mén)為供應(yīng)部。
（六）采購(gòu)物資付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購(gòu)審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購(gòu)）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購(gòu)物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購(gòu)物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
（四）經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購(gòu)審批表》的審核。
2、長(zhǎng)期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
（五）總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)
采購(gòu)付款的審核。
（六）綜合辦公室負(fù)責(zé)
采購(gòu)合同的審查。
（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》、《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)A、B、C類(lèi)采購(gòu)物資。
（八）生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類(lèi)采購(gòu)物資的入庫(kù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
（九）各二級(jí)單位負(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議采購(gòu)工作相關(guān)事宜。
三、程序
（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門(mén)的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫(kù)存情況出庫(kù)發(fā)放物資。
（1）庫(kù)存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
（2）庫(kù)存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》后發(fā)放。
（3）庫(kù)存數(shù)量充足但發(fā)放后庫(kù)存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》規(guī)定的庫(kù)存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購(gòu)審批程序》。
（二）物資采購(gòu)審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購(gòu)）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審查，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
（三）物資采購(gòu)實(shí)施程序
1、物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
2、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審批后再進(jìn)行采購(gòu)。
4、召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（四）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序
1、采購(gòu)物資到廠后，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科采購(gòu)人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
（五）采購(gòu)物資付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購(gòu)規(guī)定
1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對(duì)于采購(gòu)單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的`物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
4、凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。
6、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出規(guī)定
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類(lèi)物資主管部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營(yíng)銷(xiāo)科辦理出庫(kù)手續(xù)。
（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門(mén)和物資使用單位未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
（6）售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由物資供應(yīng)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
采購(gòu)物資管理制度8
別墅園區(qū)工程部物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2.根據(jù)說(shuō)明書(shū)內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國(guó)內(nèi)可以采購(gòu)到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。
4.國(guó)內(nèi)采購(gòu)不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占?jí)?提出合理的最低限額。
5.同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(zhǎng)的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫(kù)存。
7.物資采購(gòu)流程各專(zhuān)業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫(xiě)'物資采購(gòu)表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)庫(kù),如無(wú)此存庫(kù),財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。
對(duì)于常用的消耗品,應(yīng)由各專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫(kù)存限量,同庫(kù)房管理員監(jiān)督檢查。
對(duì)低于最低庫(kù)存限量的物品及時(shí)申報(bào)購(gòu)買(mǎi)。
7.1工程所需物資,原則上均由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購(gòu)。
7.2工程部要協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對(duì)大宗用品或長(zhǎng)期需用的'物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國(guó)外采購(gòu)或金額較大的采購(gòu),應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報(bào)批手續(xù)。
7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。
7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫(xiě)物品入庫(kù)單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品,應(yīng)以舊換新。
9.物資的報(bào)廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續(xù)使用時(shí),應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。
9.2報(bào)廢物資需進(jìn)庫(kù),統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳,不得自行處理。
采購(gòu)物資管理制度9
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報(bào)天數(shù)
（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門(mén)的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；
6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；
2、非公司招標(biāo)方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門(mén)應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門(mén)應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門(mén)的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；
3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的.《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷(xiāo)合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請(qǐng)；
2、采購(gòu)申請(qǐng)；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；
5、采購(gòu)訂單；
6、采購(gòu)合同；
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱(chēng)、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
采購(gòu)物資管理制度10
1 、目的和范圍
——通過(guò)加強(qiáng)對(duì)車(chē)用物資采購(gòu)的管理,以高品質(zhì)、高速度的采購(gòu)來(lái)保證車(chē)輛的維修質(zhì)量和維修進(jìn)度,達(dá)到提高資金周轉(zhuǎn)效益,降低采購(gòu)成本,為運(yùn)輸服務(wù)的目的。
——本制度適用于車(chē)用物資采購(gòu)管理。
2、職責(zé)
(1)綜合部是負(fù)責(zé)車(chē)用物資采購(gòu)、領(lǐng)用、管理的歸口部門(mén)。
(2)部門(mén)主管負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核及落實(shí)。
(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)大額采購(gòu)的審批。
(4)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)車(chē)用物資的入庫(kù)、發(fā)放、管理。
3 、程序
(1)物資采購(gòu)采取計(jì)劃采購(gòu)和臨時(shí)采購(gòu)相結(jié)合的原則,以計(jì)劃采購(gòu)為主,對(duì)需要量少的配件,采取臨時(shí)采購(gòu)方式,以減少庫(kù)存積壓。并根據(jù)車(chē)輛的更新?lián)Q代,及時(shí)調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)。汽車(chē)管理員根據(jù)汽車(chē)需用配件品種多、規(guī)格多等特點(diǎn),按儲(chǔ)備定額規(guī)定,提出汽車(chē)配件和輔助材料的月度采購(gòu)數(shù)量,由綜合部主管進(jìn)行平?,擬定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購(gòu)金額,嚴(yán)格按計(jì)劃開(kāi)支。
(2)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵循“比質(zhì)比價(jià),擇優(yōu)進(jìn)貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購(gòu)成本。
(3)采購(gòu)的配件和輔料必須保證質(zhì)量,用途不明不購(gòu),質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)不購(gòu)。副廠件的采購(gòu)需經(jīng)部門(mén)主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。
(4)批量采購(gòu)物資在5000元以上,要經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審批,對(duì)價(jià)值高的總成件或單件物品在價(jià)值20xx元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(5)物資采購(gòu)渠道原則上在已確定的供應(yīng)渠道采購(gòu),新開(kāi)拓的物資批量采購(gòu)渠道要經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,向上申報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可確定。
(6)對(duì)于需要量大的配件,應(yīng)盡量選擇定點(diǎn)供應(yīng)直達(dá)供貨的方式,選擇資信程度好、質(zhì)量保證的`供方。
(7)配件的質(zhì)量管理
(8)配件質(zhì)量好壞關(guān)系到的車(chē)輛維保的質(zhì)量、企業(yè)的信譽(yù)。配件質(zhì)量重點(diǎn)抓好三個(gè)環(huán)節(jié):a采購(gòu)環(huán)節(jié);b入庫(kù)檢驗(yàn)環(huán)節(jié);c裝配檢驗(yàn)環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購(gòu)人員,倉(cāng)庫(kù)人員的配件業(yè)務(wù)素質(zhì),嚴(yán)把物資采購(gòu)質(zhì)量關(guān),要杜絕采購(gòu)假貨和偽劣配件。
(10)對(duì)物資出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的三日內(nèi)采購(gòu)員必須與供方進(jìn)行交涉,要求退賠。
(11)采購(gòu)時(shí)間的管理
(12)在衢州范圍內(nèi)采購(gòu)物資須在2小時(shí)內(nèi)采購(gòu)到位,如說(shuō)明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內(nèi)采購(gòu)物資不得超過(guò)3天,在省外采購(gòu)的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購(gòu)的物資,必須向部門(mén)主管作出令人信服的解釋與答復(fù),必要時(shí)以書(shū)面形式。
(15)汽車(chē)用油的采購(gòu)執(zhí)行《油料管理制度》
采購(gòu)物資管理制度11
本著對(duì)單位負(fù)責(zé),降低采購(gòu)成本,實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)全面管理的目標(biāo),使采購(gòu)全過(guò)程中的工作規(guī)范化、制度化,特制訂本制度。
一、物資采購(gòu)程序:
1、各業(yè)務(wù)股室本著節(jié)儉的原則,根據(jù)工作需要提出采購(gòu)申請(qǐng)。
2、辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)股室上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng),及時(shí)匯總,填寫(xiě)《物資采購(gòu)單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn),統(tǒng)一報(bào)局長(zhǎng)審批后,由辦公室派專(zhuān)人與相關(guān)股室采取詢(xún)價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的形式共同采購(gòu)。
3、采購(gòu)數(shù)額較大的物資須經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定。
4、計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資,由股室填報(bào)《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》,股室負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn),報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn)。
5、采購(gòu)過(guò)程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格低廉、供貨及時(shí)。
6、采購(gòu)物資一律入庫(kù)驗(yàn)收,購(gòu)物發(fā)票需經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、批準(zhǔn)人簽字后方能報(bào)銷(xiāo)。
7、采購(gòu)人要嚴(yán)格履行職責(zé),自覺(jué)維護(hù)單位利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本,增強(qiáng)跟蹤辦事、負(fù)責(zé)到底的責(zé)任意識(shí),嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督,盡職盡責(zé),努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
二、物資采購(gòu)遵守的.原則
1、所有采購(gòu)事項(xiàng)必須提前進(jìn)行書(shū)面申請(qǐng),未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu),違者所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。
2、庫(kù)內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用。
3、凡本地區(qū)能解決的,不到外地采購(gòu)。
4、按要求需通過(guò)政府采購(gòu)程序采購(gòu)的物資,必須按規(guī)定程序辦理。
5、在比價(jià)過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)企業(yè)比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格、同樣價(jià)格比信譽(yù)的原則,擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。
采購(gòu)物資管理制度12
公司各部門(mén):
根據(jù)公司高管辦公會(huì)議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購(gòu)流程采購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，采購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門(mén)不得白行采購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷(xiāo)，并由人力資源部按照〈〈管理人員績(jī)效考核辦法》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。現(xiàn)將公司授權(quán)履行采購(gòu)職責(zé)的部門(mén)及采購(gòu)范圍明確如下：
一、采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購(gòu)員劃歸采購(gòu)部）；
4、組織采購(gòu)工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過(guò)程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
二、辦公室采購(gòu)范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目。
三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序
1、各部門(mén)需要采購(gòu)的`物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，部門(mén)經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門(mén)開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報(bào)刊、專(zhuān)用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門(mén)采購(gòu)。
3、印字包裝材料變更按照專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和采購(gòu)。
特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
采購(gòu)物資管理制度13
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購(gòu)，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購(gòu)。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。
9)審核材料付款申請(qǐng)書(shū)，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施，并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書(shū)面材料? 主站蜘蛛池模板： 战马一号电影在线观看免费 | 斗罗大陆免费完整观看204集| 七夕潘甜甜牛郎织女资源| 3d柔铺团之极宝乐鉴宝鉴完整版在线观看| 青草青青视频| 女鬼剑剑宗| 私人女子监狱视频中文字幕版| 幸福爱人电视剧全集| 月牙 赵本山| 免费观看甜蜜惩罚| 建议取消强制自动续费| 渔夫荒野史记| 新闻女王电视剧粤语在线观看| 孟丽君电视剧| 灵性少女外传之花子vs倔强驱魔师| 我的漂亮瘦子5最新消息| 倪萍发文感谢蔡磊夫妇| 青楼名妓桃花扇童珍主演的电影| 流行曲谱| 叶罗丽第一季免费观看全集 | 一路狂奔电影完整版| 灵幻少女外传最强驱魔师vs人面犬 | 茶啊二中第五季高清免费看优酷网| 花子vs倔强驱魔师1-4集免费观看| 母乳喂养宣传片10分钟| 青山是故乡| 华丽转身粤语版全集在线观看| 红十字:女人们的入伍通知单| 销售的销售秘密2HD中字国| 孤独剑客| 爱人 韩版| 人妻初次按摩2| 家门的荣光| 蜜桃成熟时2在线看| 需要爸爸播种子HD中字_午夜电影全集_完整版免费在线观看-天天影院 | 银瓶梅电视剧| 古惑仔之少年激斗| Melody女超人| 幽灵行动电影| 爱丫爱丫免费观看电视剧高清在线| 人龙传说国语版| 悬崖37| 梦想三国在线观看全集| 男按摩师在线观看一级片中文字幕| 刀马旦电影| 红桥区| tek-081| 我和黑道老大| 360大佬爱上我第二季免费| 功夫梦：融合之道未删减| 豪情夜生活| 美容院| 小马宝莉新世代| 釜山行2半岛在线高清免费观看| 激战厨房4美国| 电视剧《雪迷宫》26集播放| 与父同行泰剧| 《特殊的治疗》李采潭在线| 日出免费| 花木兰刘亦菲在线观看免费版高清| 白峰美羽免费观看高清版| 故乡别来无恙电视剧免费观看| 曹老板的十八个秘书| 大宅门里的丫鬟们| 大叔我爱你电影| 我年轻瘦子8| 少狼 第四季| 小时代2迅雷下载| 佐罗满天星版被禁播原因| 哥哥给我一个机会电影| 时光与他 恰是正好| 销售的销售秘密3HD中字| 变形金刚4绝迹重生| 地狱之歌ova高清| 《莫莉特别的酒店》免费观看| 电视剧下一站婚姻免费观看全集剧情| 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