后勤管理處零星物資采購實施細則
為了加強和規范后勤物資采購管理，根據《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》等有關規定，結合實際情況，制定后勤管理處零星物資采購實施細則。
一、物資采購的申報
(一)采購單價在1萬元以下(含1萬元)或批量金額在5萬元以下的采購物資，由申購部門提交采購報告，明確采購項目用途。
(二)申購部門要在申購清單中列出所購物資品名(品牌)、數量、型號、預計金額及各項技術指標等。
(三)采購報告經分管處領導審批后報送采購供應科。
二、物資采購的審批
(一)采購供應科將需要采購的物資匯總后提交后勤處務會研究通過，并經采購供應科主管處領導審批后方可實施采購。
(二)采購供應科負責后勤零星物資采購的管理工作，監督管理科負責采購監督工作，物資管理科負責采購物資的驗收及入出庫管理工作。
三、物資采購的方式
(一)后勤零星物資采購按照《zz理工學院采購與招標管理暫行辦法》要求，主要方式分為協議供貨、詢價采購、單一來源采購等形式。
1.協議供貨。由采購供應科根據各部門申報項目的種類，優先通過后勤維修材料協議供貨中標單位進行供貨。供貨價格在進行市場調查的基礎上確定。
2.詢價采購。需采購物資在協議供貨單位不能完成時進行詢價采購。對金額較大的采購物資，應會同相關部門，進行專項采購。
3.單一來源采購。即采購供應科會同相關部門根據物資的特殊性、不可替代性直接同供應商談價，按要求供貨;單一來源采購申購部門需提供情況說明和專家論證意見。
(二)對應急搶修物資的采購，經相關領導同意后，可由申購部門直接向采購供應科申請，先采購使用后再履行相關審批、出入庫等手續。
四、物資采購的驗收
(一)零星物資采購的驗收由采購部門組織，物資管理科、申購部門相關負責人共同參與。對不合格的物資及時辦理退貨、更換、索賠手續，以免造成損失。參加驗收的所有人員應提出相應的驗收意見并簽名。
(二)特殊設備在驗收時申購部門要同步建立“設備技術檔案”，內容包括申購報告復印件、儀器設備說明書、合格證、物件清單、隨機技術資料、驗收報告等。
五、物資采購的入庫、出庫管理
(一)所有采購的物資均交由物資管理科辦理入庫相關手續，使用部門根據工作需要到物資管理科辦理出庫手續后領用物資。
(二)每年年底物資管理科要對倉庫物資進行盤點，采購供應科要對采購入庫的物資和物資管理科進行核對。
(三)驗收合格后需要辦理固定資產手續的由申購部門到國有資產管理處辦理。
六、采購物資的報銷
(一)后勤零星物資采購的報銷工作，嚴格按學校財務有關規定和后勤維修材料供貨合同執行。采購供應科負責履行報銷手續，物資管理科及申購部門須在驗收人欄中簽字。
(二)報銷單據簽字手續齊全后到財務處報銷。
七、本細則由采購供應科負責解釋。
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